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                关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告

                索引号 : 011336909/2019-10763 文       号 :

                发文机构: 大发手机版官网 主题分类: 财政

                名       称: 关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告 发布日期: 2019年11月11日

                有效性:



                关于2019年市级预算调整方案(草案)的报告


                ——20191030日在大发手机版官网第五届人民代表大会

                常务委员会第二十一次会议上


                市财政局局长 鲁恩旺


                主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

                根据《中华人民共和国预算法》和《大发手机版官网人大常委会关于加强市级预算审查监督的决定》,我受市人民政府委托,现向本次会议报告2019年度市级预算调整方案(草案),请予审议。

                一、预算调整的主要事由

                今年以来,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,本级财政运行总体平稳。但由于政策性、客观性、不确定性等因素,其收支变动幅度较大,按《预算法》的相关规定,需对市级预算进行相应调整。

                (一)实施减税降费政策的影响。中央继去年实施大规模减税降费,今年又相继出台了降低税率、减征、免征、退税、增加计税抵扣额、抵免部分税额等12项政策。省政府已将全省一般公共预算收入增幅从5.2%调整为1.5%。通过税源调查,预计全市地方一般公共预算收入、税收收入分别减收6.5亿元、5.24亿元,增幅由9%12%调整为3%5%。其中,市本级地方一般公共预算收入、税收收入从预算的26.5亿元、20.17亿元,调整为24.7亿元、18.37亿元,增幅由9.5%12.5%调整为2%2.5%

                (二)落实政策性增支的影响。参照省直标准对奖励性补贴进行规范,预计增支2,477万元,补缴住房公积金增支484万元;当年增人增资、晋级晋档、社保抚恤等调整支出7,300万元;因交通、环保等上级补助增加,相应增加专款支出1.25亿元。

                (三)提高预算执行率的影响。根据提高部门预算执行率以及盘活存量资金等政策要求,压减部分进度滞后、未达到预期目标的部门项目82个、资金9,371万元,据实统筹调剂部门项目资金2,096万元;核减工程进度缓慢和尚未实施的政府投资项目(债券安排)20个、资金3,877万元,调整用于其他重大项目。

                (四)消化历年暂付款的影响。根据部、省关于五年内清理处置完毕财政暂付款的要求,结合我市的处置方案,2019年需列支消化财政暂付款30,805万元,其中一般公共预算4,850万元,政府性基金预算25,955万元。

                (五)不可预见因素的影响。因大(要)案收入分成增加、金盛兰等重点企业税收增长,预计县市上解收入比预算增加1.2亿元。又因长岛未来城、梓山湖联投恒大等项目落地,以及高新投加大土地收购力度等,预计土地出让收入、城市基础设施配套费超预算13.35亿元。

                二、预算调整的主要内容

                (一)一般公共预算

                ——收入预算的调整(见表一)

                1、本级收入预算265,000万元,调整为247,000万元,调减18,000万元,同比增长2%(剔除房地产划转基数因素,可比增长4.3%,比全省增幅高2.8个百分点)。其中:地方税收预算201,700万元,调整为183,700万元,调减18,000万元,同比增长2.5%(可比增长5.5%);非税收入预算63,300万元维持不变,税收占比74.4%,比上年提高0.3个百分点。

                主要调增项目:

                企业所得税预算33,900万元,调整为35,600万元,调增1,700万元。主要是红牛、奥瑞金、华彬、中建三局等重点企业增收。

                土地增值税预算4,550万元,调整为7,000万元,调增2,450万元。耕地占用税预算11,900万元,调整为13,500万元,调增1,600万元。主要是土地交易增加,关联税收相应增加。

                行政事业性收费收入预算8,500万元,调整为19,250万元,调增10,750万元。主要是加大了人防易地建设费征管力度。

                国有资源(资产)有偿使用收入预算6,400万元,调整为21,800万元,调增15,400万元。主要是高新区以及纳入棚户区改造部门的资产处置收入增加。

                主要调减项目:

                增值税预算81,300万元,调整为69,880万元,调减11,420万元。主要是增值税改革,两档税率由原16%10%分别调整到13%9%造成的减收。

                个人所得税预算7,400万元,调整为6,500万元,调减900万元。主要是因起征点提高及专项扣除政策减收。

                契税预算22,600万元,调整为14,500万元,调减8,100万元。主要是个人房产交易相关税收减少。

                车船使用和牌照税预算5,100万元,调整为4,200万元,调减900万元。主要是受市场行情影响,新车购置成交量下降。

                印花税调减710万元、城市维护建设税调减900万元、城镇土地使用税调减2,100万元。主要是根据《关于减征增值税小规模纳税人相关税费的通知》(鄂财税发〔20192号),按50%顶格减半征收。

                专项收入预算18,000万元,调整为10,000万元,调减8,000万元。主要是执行中央相关政策,暂停土地专项计提。

                罚没收入预算25,800万元,调整为7,500万元,调减18,300万元。主要是大(要)案罚没收入年内不能清算入库。

                2、转移性收入:预算344,030万元,调整为367,170万元,调增23,140万元。其中:

                一般性转移支付预算88,000万元,调整为109,947万元,调增21,947万元;专项转移支付预算106,000万元,调整为99,413万元,调减6,587万元。主要是上级对转移支付进行结构调整,将部分专项转移支付以一般性转移支付形式下达。

                下级上解收入预算38,000万元,调整为50,000万元,调增12,000万元,主要是云联惠案收入、市区房地产税收和金盛兰市级分成增加。

                调入资金预算4,034万元,调整为3,034万元,调减1,000万元,主要是高中以下学校收费减少,影响教育专户资金调入。

                调入预算稳定调节基金预算30,199万元,调整为26,979万元,调减3,220万元。

                3、政府一般债券收入:保持预算63,713万元不变。其中再融资债券33,228万元,新增一般债券30,485万元

                ——支出预算的调整(见表二)

                1、本级支出:预算534,285万元,调整为536,728万元,调增2,443万元。

                主要调增项目:

                一般公共服务支出预算73,948万元,调整为77,698万元,增加3,750万元。主要是将“其他支出”科目预留的人员增支经费,按单位实际兑现奖励性补贴情况转入本科目。

                教育支出预算53,812万元,调整为57,011万元,增加3,199万元。主要是安排一般债券资金支持城区义务教育学校建设。

                科技技术支出预算15,174万元,调整为16,961万元,增加1,787万元。主要是加大对高新技术企业的扶持和支持科技创新投入。

                节能环保支出预算46,833万元,调整为53,431万元,增加6,598万元。主要是城区黑臭水体整治等专款支出增加。

                城乡社区支出预算28,483万元,调整为29,790万元,增加1,307万元。主要是新增债券资金项目调整增加的支出。

                交通运输支出预算72,679万元,调整为80,735万元,增加8,056万元。主要是武深高速及公路养护等专款支出增加。

                资源勘探信息等支出预算24,463万元,调整为25,476万元,增加1,013万元,主要是支持企业发展,以及高新区注资香城产业基金。

                主要调减项目:

                公共安全支出预算31,011万元,调整为28,813万元,减少2,198万元,主要是部分信息化建设项目暂缓实施。

                社会保障和就业支出预算50,105万元,调整为47,857万元,减少2,248万元,主要是根据做实职业年金政策,实际人员变动情况少于预期所致。

                自然资源海洋气象等支出预算10,783万元,调整为10,341万元,减少442万元,主要是上级专项补助减少,相应调减支出。

                住房保障支出预算20,756万元,调整为18,010万元,减少2,746万元,主要是保障房计划调整,上级专项补助相应减少。

                灾害防治及应急管理支出预算5,964万元,调整为5,462万元,减少502万元,主要是根据项目执行进度核减尚未实施的相关支出。

                预备费支出预算5661万元,调整为5,052万元,减少609万元,用于解决预算执行中难以预见的支出。

                其他支出预算16,454万元,调整为2,506万元,减少13,948万元。主要是年初预留人员增资,在执行中转入相关支出科目。

                债务付息支出预算8,933万元,调整为7,354万元,减少1,579万元,主要是高新区预算安排支持企业发展融资项目,按新的《政府收支科目》核算要求转入“资源勘探信息支出”科目。

                2、转移性支出:预算105,230万元,调整为107,927万元,调增2,697万元。其中:

                体制上解支出预算49,230万元,调整为47,927万元,减少1,303万元,主要是税收收入增幅下降,按现行省对下体制规定,上解支出减少。

                结转下年支出预算18,500万元,调整为22,500万元,调增4,000万元,主要是年底下达的部分专款需结转下年使用。

                3、债务还本支出:保持预算33,228万元不变

                ——调整后的平衡情况

                市级收入总计677,883万元,比预算672,743万元,增加5,140万元。其中:一般公共预算收入247,000万元,转移性收入367,170万元,政府债券收入63,713万元。

                市级支出总计677,883万元,比预算672,743万元,增加5,140万元。其中:一般公共预算支出536,728万元,转移性支出107,927万元,债务还本支出33,228万元。

                收支相抵,实现平衡。

                (二)政府性基金预算

                ——收入预算的调整(见表三)

                1、本级收入:预算253,132万元,调整为386,567万元,调增133,435万元。其中:

                国有土地使用权出让收入预算239,642万元,调整为368,307万元,调增128,665万元。主要是长岛未来城、梓山湖联投恒大、高新区土地出让收入超收。

                城市基础设施配套费收入预算10,000万元,调整为14,500万元,调增4,500万元。主要是城区大型房地产项目加快推进,城市基础设施配套费增收。

                污水处理费收入预算2,580万元,调整为3,760万元,调增1,180万元,主要是清缴历年污水处理费。

                2、转移性收入:维持预算34,665万元不变

                3、债务转贷收入(地方政府专项债券):维持预算61,800万元不变。

                ——支出预算的调整(见表四)

                1、本级支出预算334,369万元,调整为452,799万元,调增118,430万元。

                主要调增的项目:

                国有土地使用权出让金支出预算298,867万元,调整为418,771万元,调增119,904万元,主要是土地出让成本增加、配套基础设施建设支出增加以及清理消化财政历年暂付款等。

                其他政府性基金支出预算634万元,调整为1,272万元,调增638万元,主要是专款增加及科目间的调剂。

                主要调减的项目:

                社会保障和就业支出调减334万元,按核算要求转入“彩票公益金”科目。

                城市配套费安排支出调减1,077万元、污水处理费安排的支出调减728万元,主要是根据项目支出进度结转下年安排。

                2、转移性支出预算15,228万元,调整为30,233万元,调增15,005万元。主要是土地出让收入和城市配套费超收结转下年继续使用。

                ——调整后的平衡情况

                市级政府性基金预算总收入483,032万元,比预算增加133,435万元。其中:本年收入386,567万元,转移性收入34,665万元,地方政府专项债券收入61,800万元。

                市级政府性基金预算总支出483,032万元。其中本年支出452,799万元,转移性支出30,233万元。

                收支相抵,实现平衡。

                社保基金预算、国有资本经营预算预计执行情况与预算偏差不大,不作调整。

                三、确保预算平衡的主要措施

                (一)紧盯目标任务不放松。全面落实减税降费政策,切实减轻企业负担,增强经济内生动力,厚植财源税源。全面做好收入分析预判,完善征管督收机制,增强收入征管质效。调整完善市区财政管理体制,理顺征管范围,全面依法组织收入,确保高质量发展目标全面落实。

                (二)优化支出结构保重点。牢固树立“过紧日子”思想,优先保障“三保”支出,集中财力支持“三大攻坚战”、“133”区域和产业布局、公园城市建设、全域旅游等市委市政府重大战略部署。盘活存量、用好增量,加大科技创新、人才引进、就业创业投入。统筹整合各类资金,支持城区义务教育均衡发展、公益医院建设、老旧小区改造等民生事业发展。

                (三)加强绩效管理提效能。全面实施预算绩效管理,落实“五度”挂钩奖惩事项。加强政府投资项目管理,确保投资计划与部门预算同步编列。加强政府投资和债券资金项目库建设,确保资金下达后尽快形成实物工作量。加强债券资金发行使用管理,强化项目的绩效评审及动态调整。进一步压实部门主体责任,定期通报项目支出进度,提高支出效能及均衡性,避免年终突击花钱。

                (四)主动接受监督强约束。按照人大预算监督向支出预算和政策拓展的要求,配合人大在线监督,对预算编制、执行、调整进行全过程动态监控将财政监督与单位内部监督、审计监督、人大监督、纪检监督、巡视巡察相结合,3年内实现财政资金监督检查全覆盖。严肃财经法纪,积极落实人大询问、审计监督的要求,抓好问题整改。不断增强预算法定意识,强化预算刚性约束,年内原则上不再受理追加申请。不断加大预(决)算信息公开力度,提高财政透明度,主动接受社会各界监督。


                附件一:2019年市级政府预算调整方案


                2019年市级政府预算调整方案.pdf





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