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                2014年大发手机版官网政府预算

                索引号 : 011336909/2014-00648 文       号 :

                发文机构: 大发手机版官网 主题分类: 财政

                名       称: 2014年大发手机版官网政府预算 发布日期: 2014年02月12日

                有效性: 有效

                  关于大发手机版官网2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

                  ——2014年2月10日在大发手机版官网第四届人民代表大会第四次会议上

                  大发手机版官网财政局

                各位代表:

                  受市人民政府委托,现将大发手机版官网2013年预算执行情况和2014年预算草案提请市四届人大四次会议审议,并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

                  一、2013年预算的执行情况

                  2013年,全市财政面临的形势是:宏观经济明显下行,收支矛盾明显上升,各方监督明显趋严,工作负荷明显加重。但在市委、市政府的正确领导下,市人大、市政协的监督支持下,各地、各部门认真落实“去稳竞进、两个满分”的要求,收、支、管、监迎难而上,预算执行结局较好。

                  (一)全市公共预算执行情况

                  总收入1,656,578万元。其中:公共预算收入587,117万元,为预算的105.9%,增长28.1%;上级补助收入1,069,461万元,增长1%(中央、省级财政收入增幅下降,导致上级专款减少12.7%)。

                  总支出1,655,478万元。其中:公共预算支出1,566,854万元,为预算的90.8%,增长9.5%(专款对应的支出项目减少,剔除此因素,实际增长13.4 %,下同);结算及上解支出88,624万元,增长25.8%。当年结余1,100万元。

                  在公共预算支出中,一般公共服务支出212,928万元,增长35.4%;教育支出256,159万元,下降4.3%(剔除专款减少因素,实际增长10.5%);科学技术支出20,781万元,增长18.2%;文化体育与传媒支出22,004万元,增长21.6%;社会保障和就业支出188,613万元,增长17.5%;医疗卫生支出138,218万元,增长15.8%;农林水事务支出 249,156万元,增长4.4%;住房保障支出60,983万元,下降36.5%(剔除上年地方政府债券安排的该项支出及本年上级专款减少因素,实际增长9.6% )。

                  (二)市级政府预算执行情况

                  ——公共预算

                  总收入326,327万元,为预算的93.6%,增长6.4%(剔除上级专款及外来案源收入减少因素,实际为预算的103.8%,增长15.5%,下同)。其中:本级公共预算收入171,060万元,为预算的107.6%,增长30.2%;上级补助收入115,365万元,下降3.3%(上级专款下降13.9%);县市上解收入8,097万元,增长9.5%;调入资金9,038万元,下降68.1%(外来案源收入减少);地方政府债券收入21,504万元,增长11.4%。

                  总支出326,142万元,增长6.8%。其中:公共预算支出267,003万元,增长3.4%,为预算的90.1%(剔除上级专款及外来案源收入减少因素,实际增长14.2 %,为预算的101.6 %);上解及补助下级支出45,093万元,增长23.9%,为预算的102.5%;地方政府债券支出12,046万元(含拨付给咸安区的债券支出),增长51.1%。当年结余185万元。

                  在公共预算支出中,一般公共服务支出39,145万元,增长14.8%;教育支出44,580万元,增长11%;科学技术支出5,454万元,增长13.5%;文化体育与传媒支出4,966万元,增长31.3%;社会保障和就业支出14,773万元,增长7.3%;医疗卫生支出15,103万元,增长28.1%;农林水事务支出14,545万元,增长13.9%;住房保障支出11,675万元,下降62.6%。

                  ——其他预算

                  政府性基金预算收入180,240万元,增长65.9%,其中土地出让金收入164,676 万元,增长66.6%;支出180,240万元,增长65.9%;收支平衡。社会保险基金预算收入45,398 万元,增长30.4%;支出 29,289万元,增长27.9%;当年结余16,109万元。国有资本经营预算收、支均为736万元,增长1.2%,收支平衡。

                  二、预算执行及管理的主要特点

                  分析回顾2013年全市和本级预算执行与管理,其主要特点如下:

                  (一)财税收入再创佳绩。一是总量全部翻番。全市和本级地方财政总收入、公共预算收入、税收收入全部实现三年翻番。二是增幅双双进位。全市和本级公共预算收入再次实现“三级跳”,均超额完成预算目标、工作目标、奋斗目标,增速位居全省第5和第4。三是税收占比上升。全市和本级税收占比分别为70%、71.7%,其中本级占比超过省考核目标1.7个百分点。由于2013年打下的扎实基础,“十二五”规划提出的财政收入目标完全可以提前一年实现。

                  (二)民生投入继续增加。在上级专款明显减少的情况下,全市农林水、教育、文化、社保与就业、医疗卫生、节能环保等六类民生事业总投入仍达120.15亿元,比上年增加13.63亿元,增长12.8%,高出总支出水平3.3个百分点。其中,农林水方面投入25.89亿元,增长11.2%;文化方面投入2.7亿元,增长11.2%;社保与就业方面投入34.85亿元,增长17.2%;医疗卫生方面投入18.63亿元,增长18.6%;节能环保方面投入9.27亿元,增长31.5%。

                  (三)助推发展全面跟进。一是用活存量资金。筹措资金70多亿元用于政银存贷互动,15.9亿元用于支持重点平台运行,1.8亿元用于“三院”(学院、职院、医院)化债。二是投放产业基金。筹措资金6.81亿元用于支持重大产业,解决了101户现有企业周转困难,支持了11个新上项目的建设。三是投入专项资金。力保市委市政府重大战略、重点事项的资金需求,包括“工业崛起”资金6.84亿元,“旅游跨越”资金1.63亿元,“五城同创”资金5319万元,“金融工程”资金3270万元,两个“新城”建设资金1.3亿元。四是增加扶持资金。筹措资金4.17亿元用于支持县域经济社会事业发展,同比增长25.6 %。

                  (四)拓源控支成效明显。一是挖掘潜力性税源。通过强化征管、查遗补漏,全市税收收入净增9.03亿元,本级税收收入净增2.73亿元。二是争取补助性财力。全市上级一般性转移支付达到60.5亿元,增长9.6 %;本级6.19亿元,增长10.5 %,其中市州保障与发展转移支付7803万元,所得份额处于全省第三。三是压缩一般性支出。机关事业单位“三公”经费减少4627万元,压缩率12.7%;财政、审计部门审核项目846个,审减投资6.95亿元,审减率9.03%;政府采购项目1256个,节省资金1.73亿元,节约率9.9%。

                  2013年预算执行虽然较为圆满,但也存在一些薄弱环节。一是可用财力增长相对滞后;二是预算编制的前瞻性有待加强;三是财经违纪现象时有发生;四是财政管理体制机制不够完善。对此,我们将虚心听取各方意见,认真研究措施,努力加以解决。

                  三、2014年政府预算的安排建议

                  预算编制的指导思想:贯彻落实十八届三中全会以及中央、省、市有关会议精神,围绕省级战略咸宁实施,着力深化财税体制改革,推进现代财政制度建设;着力支持产业发展,服务工业崛起战略;着力改善民生事业,保障重点支出需求;着力推行勤俭节约,严格控制三公经费;着力强化依法理财,规范预算执行管理;着力强化综合监管,推进预算绩效管理。

                  预算编制的基本原则:打足基本需求,确保刚性需求,预留预期需求,保障重点需求。

                  (一)全市公共预算草案

                  总收入1,861,851万元,增长12.4%。其中公共预算收入680,000万元,增长15.8%;上级补助收入1,181,851万元,增长10.5%。总支出1,861,851万元,增长12.5%。其中公共预算支出1,767,782万元(含转移性收入安排的支出),增长12.8%;结算及上解支出94,069万元,增长6.1%。预计全年收支平衡。

                  在公共预算支出中,一般公共服务支出225,704万元,增长6%;教育支出294,583万元,增长15%;科学技术支出24,106万元,增长16%;文化体育与传媒支出24,644万元,增长12%;社会保障和就业支出218,791万元,增长16%;医疗卫生支出160,333万元,增长16%;农林水事务支出276,563万元,增长11%;住房保障支出64,032万元,增长5%。

                  (二)市级政府预算草案

                  ——公共预算

                  总收入378,599万元,增长16%。其中:本级公共预算收入196,800万元,增长15%;上级补助收入120,510万元,增长4.5%;县市上解收入8,492万元,增长4.9%;调入资金12,000万元,增长32.8%(预期外来案源收入增加);地方政府债券收入40,612万元,增长88.9%。

                  总支出378,599万元,增长16.1%。其中:公共预算支出304,257万元,增长14%;地方政府债券支出21,712万元(归还到期地方政府债券本金支出),增长80.2%;上解及补助下级支出49,630万元,增长10.1%。当年收支平衡。

                  在公共预算支出中,一般公共服务支出41,102万元,增长5%;教育支出45,080万元,增长1.1%(本级支出增长10.2%);科学技术支出6,300万元,增长15.5%;文化体育与传媒支出5,500万元,增长10.8%;社会保障和就业支出16,550万元,增长12%;医疗卫生支出16,620万元,增长10%;农林水事务支出15,500万元,增长6.6%;住房保障支出13,100万元,增长12.2%。

                  ——其它预算

                  政府性基金预算收入118,137万元,下降34.5%,其中土地出让金收入106,600万元,下降35.3%;支出118,137万元;收支平衡。社保基金预算收入46,157万元,增长1.7%;支出 34,462万元,增长17.7%;结余11,695 万元。国有资本经营预算收入850万元,增长15.5%;支出850万元,收支平衡。

                  四、确保预算目标任务的若干措施

                  当前正值宏观经济换挡期、后续财源接力期、厉行节约适应期、监督检查密集期、债务偿还高峰期。各级各部门要讲究生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效:坚持量入为出,确保收支平衡,防止出现赤字;坚持开源节流,厉行勤俭节约,讲求使用绩效;坚持分级负担,明确支出责任,改革投入方式;坚持风险防控,规范融资平台,重视债务管理;坚持刚性约束,严格审批程序,严控预算追加。

                  (一)力推体制机制改革,注重优化财政分配和管理效能

                  建立现代财政制度的实质就是“改革”二字。一是全面推进“营改增”改革。实现减税负、促发展、调结构的功能。二是完善部门预算制度。扭转基数固化趋势,增进经费保障公平。三是推进预算绩效管理。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算管理机制。四是改革会计核算体制。借鉴外地成功经验,探索会计代理和会计委派模式。五是注重政府债务管理。编制政府债务和投融资预算,建立偿债准备金制度。六是适应信息公开要求。落实预算单位的主体责任,进一步提高预算信息的公开度和透明度。

                  (二)坚持生财聚财并举,不断壮大市、县、乡财政实力

                  实行当前税源和后备税源“两手抓”。一是集中财力促进发展。支持企业科技创新,保证市委市政府“五大战略”及“一工程三计划”等资金投入。二是狠抓税源梯队建设。通过旅游提升城市的吸引力,通过配套措施扩大商品房的销售额,通过招商引资促进项目建设,通过工业项目培植后续税源。三是完善吸引投资政策。注重项目质量、税收贡献和客商实力,把优惠政策、服务重点更多投向财源产出水平高的项目。四是继续强化税收征管。进一步完善以财税协调机构为平台,以征管激励约束政策为保证,以征管信息共享为条件,构建国、地、财、库协调互动机制。五是严肃非税收入管理。彻底扭转非税收入“谁收归谁、谁收谁用”的观念,改进非税收入(含政府基金)预算管理,试行非税收入成本核算,推行分类调控政策。此外,加强对城市资源、矿产资源收益等公共资源的管理,杜绝无偿、低效使用现象。

                  (三)抓住政治经济良机,整顿规范财经法纪和管理秩序

                  以落实“八项规定”、不合理需求减少、监督约束加强为契机,进一步强化节支举措。一是健全政府预算。完善“四本预算”,试编政府债务预算,单编专项预算,加强政府全口径收支的预算管理和监督。二是增强约束刚性。强化预算法定意识,改进预算执行管理,严控年中预算追加。三是控减“三公”经费。大力压缩一般性、低效性支出。今年市直部门一般性支出要压缩5%以上。四是强化监督合力。有效发挥财政日常监督、审计专门监督、财经执纪监督、干部考评监督的作用,形成全过程、多维度、高频率、重问责的监督机制。适时开展单位预算资金、行政事业单位国有资产、非税收入、政府债务、公务用车、“小金库”等集中清理整顿活动,规范财政财务管理。

                  (四)强化公共财政职能,大力支持“三农”发展和民生事业

                  一是全面落实好各项强农惠农富农政策,加强对强农惠农资金的管理和使用,促进农业增效、农民增收。二是大力支持全市城乡医疗卫生、社会保障和就业、住房保障工作,促进公共卫生保障能力和社会保障水平的再提高,促进城乡居民居住条件的进一步改善。三是支持全市教育、科技、文化体育传媒事业发展。支持学前教育、义务教育、高中和职业教育、高等教育、文化产业、城乡体育设施建设工作等“十件实事”。四是争好用好中央、省市对县乡的转移支付,进一步提高基本保障水平,增强县域经济自主、内生发展能力。

                  (五)遵循市场经济规律,创新财政资金运作方式方法

                  根据市场经济规则和公共财政定位,创新财政促进发展的方式、方法。一是发挥对信贷的牵引作用。完善存贷互动办法,扩大互动的资金来源,提高互动的调配频率。二是发挥对产业的扶持作用。对重大产业基金,要在厉行到期回收的同时,创新投放和管理方式,提高权益性融资相对于债务性融资的比重。三是发挥对金融的协同作用。大力跟进以资本市场为重点的区域金融、产业金融体系建设,增强其对各类资产的组合功能、企业机制的再造功能。四是发挥对市场的导向作用。灵活运用政府采购、服务购买、贷款贴息、财政奖补、竞争分配等手段,发挥财政资金对市场主体、民间资本、信贷资金和基层政府投资的引导作用,以加快经济发展速度,提高公共服务效率。

                  (六)树立“四维财政”理念,继续提升理财能力和作风

                  要基于“公共资金的保管员、社会各界的服务员、财政法规的守门员、政策业务的参谋员、征管机构的联络员”的职责定位,进一步加强自身建设。一是思维创新。倡导“四维财政”理念(视野有广度,管理有深度,参谋有高度,思维有新度),深化科学理财工程,不断提高参谋水平、服务水平、管理水平和落实水平。二是制度创新。继续巩固“两项建设”(制度建设和队伍建设)活动成果,进一步完善各项内控制度,坚持量化考评制度,落实上下联动制度。三是服务创新。继续开展争先创优活动,全面兴起调查研究之风,坚持、完善预算单位和社会公众评价制度,不断提升服务质量和工作效能。

                  各位代表,十八届三中全会明确要求财政发挥“国家治理的基础和重要支柱”作用,财政部门深感使命光荣,责任重大。借此宝贵的机会,我代表全市财政部门郑重表态:新的一年里,我们将积极响应“干在实处、走在前列”的号召,紧紧围绕“速效兼取、去稳竞进”的基调,大力弘扬“明于大局、精于理财、乐于服务、敢于担当”的咸宁财政精神,为提前实现五年规划、早日建成鄂南强市、携手营造幸福咸宁,履职尽责,增光添彩。

                2013年全市公共预算执行情况表(一)

                表一           单位:万元
                           2012年
                决算数
                2013年
                预算数
                2013年完成数(快报) 占预算数% 比2012
                决算数+-%
                   
                收入合计 1,516,925 1,805,473 1,656,578 91.8 9.2  
                一、公共预算收入 458,229 554,500 587,117 105.9 28.1  
                1、地方税收收入 320,990 408,560 411,261 100.7 28.1  
                  增值税 36,571 50,000 56,472 112.9 54.4  
                  营业税 128,839 155,760 139,325 89.4 8.1 “营改增”结构性减税因素影响
                  企业所得税 36,737 48,500 48,020 99.0 30.7  
                  个人所得税 8,078 10,500 10,023 95.5 24.1  
                  资源税 3,526 4,700 4,609 98.1 30.7  
                  城市建设维护税 15,395 20,000 21,688 108.4 40.9  
                  房产税 5,585 7,200 6,942 96.4 24.3  
                  印花税 2,842 3,700 3,212 86.8 13.0  
                  城镇土地使用税 8,961 11,800 12,249 103.8 36.7  
                  土地增值税  13,807 18,000 27,287 151.6 97.6 预征率提高,专项清理集中入库
                  车船使用和牌照税 2,565 3,300 3,232 97.9 26.0  
                  耕地占用税  28,890 36,600 35,093 95.9 21.5  
                  契税 29,194 38,500 43,109 112.0 47.7 商品房成交量、面积、均价上升
                2、非税收入 137,239 145,940 175,856 120.5 28.1  
                  专项收入 11,828 14,000 15,138 108.1 28.0  
                  行政事业性收费收入 65,890 69,500 83,460 120.1 26.7  
                  罚没收入 44,923 47,000 50,813 108.1 13.1  
                  国有资本经营收入 725 800 738 92.3 1.8  
                  国有资源(资产)
                  有偿使用收入
                12,310 13,000 19,547 150.4 58.8 主要是利息收入入库增加
                  其他收入 1,563 1,640 6,160 375.6 294.1  
                二、上级补助收入 1,058,696 1,250,973 1,069,461 85.5 1.0 中央、省收入增幅下降,对下专款下降12.7%
                             
                支出合计 1,500,796 1,805,473 1,655,478 91.7 10.3  
                一、公共预算支出 1,430,322 1,725,153 1,566,854 90.8 9.5  
                  一般公共服务 157,256 175,839 212,928 121.1 35.4  
                  国防 36   48   33.3  
                  公共安全 88,352 127,920 95,669 74.8 8.3  
                  教育 267,655 291,653 256,159 87.8 -4.3 剔除专款减少因素,实际增长10.5%
                  科学技术 17,587 22,800 20,781 91.1 18.2  
                  文化体育与传媒 18,088 18,504 22,004 118.9 21.6  
                  社会保障和就业 160,500 206,310 188,613 91.4 17.5  
                  医疗卫生 119,322 145,540 138,218 95.0 15.8  
                  节能环保 45,899 52,120 49,333 94.7 7.5  
                  城乡社区事务 45,411 88,539 52,194 59.0 14.9  
                  农林水事务 238,676 265,674 249,156 93.8 4.4 剔除专款减少因素,实际增长9.8%
                  交通运输 81,171 102,354 95,127 92.9 17.2  
                  资源勘探电力信息等事务 21,336 29,887 42,601 142.5 99.7  
                  商业服务业等事务 16,898 18,234 13,612 74.7 -19.4 剔除专款减少因素,实际增长15.3%
                  金融监管等事务支出 2,356 3,510 624 17.8 -73.5 剔除专款减少因素,与上年持平
                  援助其他地区支出 500 500 725 145.0 45.0  
                  国土资源气象等事务 19,810 30,567 31,867 104.3 60.9  
                  住房保障支出 95,979 85,280 60,983 71.5 -36.5 剔除专款减少因素,实际增长9.6%
                  粮油物资储备管理事务 11,369 12,640 10,199 80.7 -10.3 剔除专款减少因素,实际增长3.5%
                  预备费   18,000        
                  国债还本付息支出 5,235 12,595 8,172 64.9 56.1  
                  其他支出 16,886 16,687 17,841 106.9 5.7  
                二、结算及上解支出 70,474 80,320 88,624 110.3 25.8  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                三、当年结余 16,129 0 1,100      
                其中:结转下年支出 16,129   1,100      
                注:全市财政收支平衡情况待省财政厅批复年度决算后才能确定      

                2014年全市公共预算表(一)

                表二     单位:万元
                            2013年完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013
                完成数+-%
                说明
                收入合计 1,656,578 1,861,851 12.4  
                二、公共预算收入 587,117 680,000 15.8  
                1、地方税收收入 411,261 490,000 19.1  
                  增值税 56,472 61,200 8.4  
                  营业税 139,325 165,000 18.4  
                  企业所得税 48,020 58,000 20.8  
                  个人所得税 10,023 12,000 19.7  
                  资源税 4,609 5,600 21.5  
                  城市建设维护税 21,688 26,100 20.3  
                  房产税 6,942 8,200 18.1  
                  印花税 3,212 3,600 12.1  
                  城镇土地使用税 12,249 15,000 22.5  
                  土地增值税  27,287 35,000 28.3  
                  车船使用和牌照税 3,232 3,800 17.6  
                  耕地占用税  35,093 42,500 21.1  
                  契税 43,109 54,000 25.3  
                2、非税收入 175,856 190,000 8.0  
                  专项收入 15,138 18,500 22.2  
                  行政事业性收费收入 83,460 87,700 5.1  
                  罚没收入 50,813 56,000 10.2  
                  国有资本经营收入 738 760 3.0  
                  国有资源(资产)有偿使用收入 19,547 20,800 6.4  
                  其他收入 6,160 6,240 1.3  
                三、上级补助收入 1,069,461 1,181,851 10.5  
                         
                支出合计 1,655,478 1,861,851 12.5  
                一、公共预算支出 1,566,854 1,767,782 12.8  
                  一般公共服务 212,928 225,704 6.0  
                  国防 48 48 0.0  
                  公共安全 95,669 105,236 10.0  
                  教育 256,159 294,583 15.0  
                  科学技术 20,781 24,106 16.0  
                  文化体育与传媒 22,004 24,644 12.0  
                  社会保障和就业 188,613 218,791 16.0  
                  医疗卫生 138,218 160,333 16.0  
                  环境保护 49,333 56,733 15.0  
                  城乡社区事务 52,194 56,370 8.0  
                  农林水事务 249,156 276,563 11.0  
                  交通运输 95,127 104,640 10.0  
                  资源勘探电力信息等事务 42,601 46,009 8.0  
                  商业服务业等事务 13,612 14,429 6.0  
                  金融监管等事务支出 624 718 15.0  
                  援助其他地区支出 725 812 12.0  
                  国土资源气象等事务 31,867 34,416 8.0  
                  住房保障支出 60,983 64,032 5.0  
                  粮油物资储备管理事务 10,199 10,913 7.0  
                  预备费   20,000    
                  国债还本付息支出 8,172 9,970 22.0  
                  其他支出 17,841 18,733 5.0  
                二、结算及上解支出 88,624 94,069 6.1  
                         
                         
                         
                         
                         
                三、预计当年结余 1,100 0    
                其中:结转下年支出 1,100      

                2013年市级公共预算执行情况表(一)

                表三           单位:万元
                           2012年
                决算数
                2013年预算数(调整后) 2013年完成数(快报) 占预算数% 比2012
                决算数+-%
                说明
                收入合计 306,781 348,478 326,327 93.6 6.4  
                一、公共预算收入 131,389 159,000 171,060 107.6 30.2  
                1、地方税收收入 95,310 120,650 122,587 101.6 28.6  
                  增值税 11,468 15,000 17,018 113.5 48.4  
                  营业税 37,637 45,500 42,732 93.9 13.5  
                  企业所得税 17,427 22,650 20,564 90.8 18.0  
                  个人所得税 2,170 2,850 2,845 99.8 31.1  
                  资源税 215 300 371 123.7 72.6  
                  城市建设维护税 6,207 8,100 9,698 119.7 56.2  
                  房产税 1,459 1,800 1,934 107.4 32.6  
                  印花税 800 1,000 983 98.3 22.9  
                  城镇土地使用税 2,919 3,800 4,128 108.6 41.4  
                  土地增值税  3,696 4,800 9,201 191.7 148.9 预征率提高,主要楼盘进入清算期
                  车船使用和牌照税 1,172 1,450 1,500 103.4 28.0  
                  耕地占用税  5,806 7,000 3,435 49.1 -40.8 上年专项清理一次性入库因素
                  契税 4,334 6,400 8,178 127.8 88.7 商品房成交量、面积、均价上升
                2、非税收入 36,079 38,350 48,473 126.4 34.4  
                  专项收入 3,510 4,150 4,907 118.2 39.8  
                  行政事业性收费收入 11,450 12,050 20,148 167.2 76.0  
                  罚没收入 18,778 19,700 16,367 83.1 -12.8  
                  国有资本经营收入 712 750 721 96.1 1.3  
                  国有资源(资产)有偿使用收入 1,553 1,620 5,455 336.7 251.3  
                  其他收入 76 80 875 1093.8 1051.3  
                二、上级补助收入 119,279 129,034 115,365 89.4 -3.3  
                    返还性收入 11,842 12,028 14,739 122.5 24.5  
                         增值税和消费税返还 9,944 10,130 10,130 100.0 1.9  
                         所得税基数返还 481 481 481 100.0    
                         成品油改革税收返还 2,054 2,054 4,765 232.0 132.0 部分从一般性转移支付科目转入
                         总分机构企业所得税基数调整 -637 -637 -637 100.0    
                    一般性转移支付收入 45,294 51,186 47,131 92.1 4.1  
                    体制补助 1,188 1,188 1,188 100.0    
                    调整工资转移支付 8,382 8,382 8,382 100.0    
                    成品油改革转移支付 4,788 6,100 2,715 44.5 -43.3 部分转至返还性收入科目
                    一般公共服务转移支付   600        
                    公共安全转移支付 2,029 2,200 3,845 174.8 89.5  
                    教育转移支付 2,924 1,950 1,996 102.4 -31.7  
                    社会保障和就业转移支付 3,941 4,920 5,074 103.1 28.7  
                    其他一般性转移支付 22,042 25,846 23,931 92.6 8.6  
                    专项转移支付收入 62,143 65,820 53,495 81.3 -13.9 中央、省收入增幅下降,对下专款减少
                    教育专项 6,798 6,100 3,929 64.4 -42.2 上年含高校化债支出3600万
                    科学技术专项 114 220 659 299.5 478.1  
                    社会保障和就业专项 3,637 6,200 5,003 80.7 37.6  
                    医疗卫生专项 3,118 4,720 2,617 55.4 -16.1  
                    环境保护专项 2,424 5,500 3,711 67.5 53.1  
                    农林水事务专项 3,937 8,200 3,475 42.4 -11.7  
                    其他专项 42,115 34,880 34,101 97.8 -19.0  
                三、地方政府债券收入 19,302 21,504 21,504 100.0 11.4  
                四、县市上解收入 7,394 6,863 8,097 118.0 9.5  
                五、上年结余收入 1,099 1,263 1,263 100.0 14.9  
                六、调入资金 28,318 30,814 9,038 29.3 -68.1 外来案源收入减少
                             
                支出合计 305,518 348,478 326,142 93.6 6.8  
                一、公共预算支出 258,160 296,436 267,003 90.1 3.4  
                1、一般公共服务 34,105 39,360 39,145 99.5 14.8  
                2、国防     23      
                3、公共安全 26,680 34,623 28,296 81.7 6.1  
                4、教育 40,166 44,839 44,580 99.4 11.0  
                5、科学技术 4,806 5,552 5,454 98.2 13.5  
                6、文化体育与传媒 3,783 4,960 4,966 100.1 31.3  
                7、社会保障和就业 13,770 16,993 14,773 86.9 7.3  
                8、医疗卫生 11,793 16,979 15,103 89.0 28.1  
                9、节能环保 8,874 9,047 9,274 102.5 4.5  
                10、城乡社区事务 18,902 23,892 23,013 96.3 21.7  
                11、农林水事务 12,768 16,034 14,545 90.7 13.9  
                12、交通运输 22,463 25,277 30,920 122.3 37.6  
                13、资源勘探电力信息等事务 7,369 7,656 8,374 109.4 13.6  
                14、商业服务业等事务 4,416 4,675 4,393 94.0 -0.5  
                15、金融监管等事务支出            
                16、援助其他地区支出 500 500 675 135.0 35.0  
                17、国土资源气象等事务 6,175 8,220 5,111 62.2 -17.2  
                18、住房保障支出 31,209 15,946 11,675 73.2 -62.6 上级保障性安居专款减少
                19、粮油物资储备管理事务 934 1,220 1,241 101.7 32.9  
                20、预备费   4,000        
                21、国债还本付息支出 1,892 5,000 2,227 44.5 17.7  
                22、其他支出 7,555 11,663 3,215 27.6 -57.4 按上级的有关规定,科目调整
                二、结算上解及补助下级支出 36,386 43,996 45,093 102.5 23.9  
                  上解上级支出 20,113 24,996 26,064 104.3 29.6  
                  补助下级支出 16,273 19,000 19,029 100.2 16.9  
                三、地方政府债券支出 7,972 8,046 12,046 149.7 51.1 含转拨咸安区8046万,市级偿还到期债券本金4000万
                四、预算稳定调节基金 3,000   2,000      
                五、调出资金            
                             
                             
                年终结余 1,263   185      

                 

                2014年市级公共预算表(一)

                表四       单位:万元
                           2013年完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013
                完成数+-%
                说明
                收入合计 326,327 378,599 16.0  
                一、公共预算收入 171,060 196,800 15.0  
                1、地方税收收入 122,587 144,750 18.1  
                  增值税 17,018 19,900 16.9  
                  营业税 42,732 51,000 19.3  
                  企业所得税 20,564 24,000 16.7  
                  个人所得税 2,845 3,500 23.0  
                  资源税 371 450 21.3  
                  城市建设维护税 9,698 11,600 19.6  
                  房产税 1,934 2,300 18.9  
                  印花税 983 1,150 17.0  
                  城镇土地使用税 4,128 5,000 21.1  
                  土地增值税  9,201 10,000 8.7  
                  车船使用和牌照税 1,500 1,800 20.0  
                  耕地占用税  3,435 4,200 22.3  
                  契税 8,178 9,850 20.4  
                2、非税收入 48,473 52,050 7.4  
                  专项收入 4,907 5,900 20.2  
                  行政事业性收费收入 20,148 21,000 4.2  
                  罚没收入 16,367 18,000 10.0  
                  国有资本经营收入 721 750 4.0  
                  国有资源(资产)有偿使用收入 5,455 5,500 0.8  
                  其他收入 875 900 2.9  
                二、上级补助收入 115,365 120,510 4.5  
                    返还性收入 14,739 14,969 1.6  
                         增值税和消费税返还 10,130 10,360 2.3  
                         所得税基数返还 481 481    
                         成品油改革税收返还 4,765 4,765    
                         总分机构企业所得税基数调整 -637 -637    
                    一般性转移支付收入 47,131 51,736 9.8  
                    体制补助 1,188 1,188    
                    调整工资转移支付 8,382 8,382    
                    成品油改革转移支付 2,715 3,041 12.0  
                    一般公共服务转移支付        
                    公共安全转移支付 3,845 4,306 12.0  
                    教育转移支付 1,996 2,236 12.0  
                    社会保障和就业转移支付 5,074 6,140 21.0  
                    其他一般性转移支付 23,931 26,443 10.5  
                  专项转移支付收入 53,495 53,805 0.6  
                    教育专项 3,929 4,100 4.4  
                    科学技术专项 659 660 0.2  
                    社会保障和就业专项 5,003 5,100 1.9  
                    医疗卫生专项 2,617 2,650 1.3  
                    环境保护专项 3,711 3,785 2.0  
                    农林水事务专项 3,475 3,510 1.0  
                    其他专项 34,101 34,000 -0.3  
                三、地方政府债券收入 21,504 40,612 88.9 预期争取地方政府债券项目额度增加
                四、县市上解收入 8,097 8,492 4.9  
                五、上年结余收入 1,263 185 -85.4  
                六、调入资金 9,038 12,000 32.8 预期外来案源收入增加
                         
                支出合计 326,142 378,599 16.1  
                一、公共预算支出 267,003 304,257 14.0  
                1、一般公共服务 39,145 41,102 5.0  
                2、国防 23   -100.0  
                3、公共安全 28,296 30,026 6.1  
                4、教育 44,580 45,080 1.1 剔除上级专款,本级预算安排增长10.2%
                5、科学技术 5,454 6,300 15.5  
                6、文化体育与传媒 4,966 5,500 10.8  
                7、社会保障和就业 14,773 16,550 12.0  
                8、医疗卫生 15,103 16,620 10.0  
                9、环境保护 9,274 10,400 12.1  
                10、城乡社区事务 23,013 23,600 2.6  
                11、农林水事务 14,545 15,500 6.6  
                12、交通运输 30,920 48,958 58.3 含预期城际铁路营运补贴
                13、资源勘探电力信息等事务 8,374 8,745 4.4  
                14、商业服务业等事务 4,393 4,500 2.4  
                15、金融监管等事务支出        
                16、援助其他地区支出 675 700 3.7  
                17、国土资源气象等事务 5,111 5,380 5.3  
                18、住房保障支出 11,675 13,100 12.2  
                19、粮油物资储备管理事务 1,241 1,265 1.9  
                20、预备费   5,000    
                21、国债还本付息支出 2,227 3,299 48.1  
                22、其他支出 3,215 2,632 -18.1  
                    其中:不可预见费 2,000 1,356 -32.2 按上级要求逐年减少
                二、结算上解及补助下级支出 45,093 49,630 10.1  
                  上解上级支出 26,064 31,245 19.9  
                  补助下级支出 19,029 18,385 -3.4  
                三、地方政府债券支出 12,046 21,712 80.2 归还到期地方政府债券本金
                四、预算稳定调节基金 2,000 3,000 50.0  
                五、调出资金        
                         
                年终结余 185      

                2014年市级政府性基金预算表

                表五             单位:万元
                收入项目 2013年完成数(快报) 2014年
                预算数
                比2013年完成数+-% 支出项目 2013年完成数(快报) 2014年
                预算数
                比2013年完成数+-%
                1、散装水泥专项资金收入 233 60 -74.2 1、教育 1,797 1,800 0.2
                2、新型墙体材料专项基金收入 422 340 -19.4      地方教育附加支出 1,797 1,800 0.2
                3、地方教育附加收入 1,797 2,000 11.3 2、社会保障和就业 263 288 9.5
                4、育林基金收入 232 208 -10.3      残疾人事业 263 288 9.5
                5、森林植被恢复费 382 679 77.7 3、城乡社区事务 176,173 101,434 -42.4
                6、残疾人就业保障金收入 263 320 21.7      政府住房基金支出 797 1,215 52.4
                7、城市公用事业附加收入 40 40 0.0      国有土地使用权出让支出 164,676 95,940 -41.7
                8、政府住房基金收入 797 1,350 69.4      城市公用事业附加支出 40 36 -10.0
                9、国有土地使用权出让收入 164,676 106,600 -35.3      国有土地收益基金支出      
                10、国有土地收益基金收入            农业土地开发资金支出 1,878 1,260 -32.9
                11、农业土地开发资金收入 1,878 1,400 -25.5      城市基础设施配套费支出 8,782 4,050 -53.9
                12、城市基础设施配套费收入 8,782 4,500 -48.8 4、农林水事务 614 798 30.0
                13、彩票公益金 738 640 -13.3      林业 614 798 30.0
                        5、资源勘探电力信息等事务 655 360 -45.0
                             散装水泥专项资金支出 233 54 -76.8
                             新型墙体材料专项基金支出 422 306 -27.5
                        6、彩票公益金安排支出 738 576 -22.0
                        7、不可预见费   12,881  
                               
                               
                收入合计 180,240 118,137 -34.5 支出合计 180,240 118,137 -34.5

                2014年市级社会保险基金预算表

                表六                     单位:万元
                           
                  2013年
                预算数
                2013年
                完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013年预算数+-% 比2013年完成数+-%   2013年
                预算数
                2013年
                完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013年预算数+-% 比2013年完成数+-%
                上年结余 60,780 60,780 76,889 26.5 26.5 本年支出     27,596 29,289 34,462 24.9 17.7
                本年收入 36,095 45,398 46,157 27.9 1.7     企业养老保险 15,560 16,883 19,163 23.2 13.5
                    保险费收入 27,736 35,777 35,822 29.2 0.1     失业保险 638 709 821 28.7 15.8
                    利息收入 1,589 1,901 2,109 32.7 10.9     职工医疗保险 9,265 9,722 12,144 31.1 24.9
                    财政补贴收入 6,476 6,979 7,348 13.5 5.3     工伤保险 490 491 484 -1.2 -1.4
                    转移收入 294 476 378 28.6 -20.6     生育保险 228 283 262 14.9 -7.4
                    其他收入               居民医疗保险 1,415 1,201 1,588 12.2 32.2
                            年终结余 69,279 76,889 88,584 27.9 15.2
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                合  计 96,875 106,178 123,046 27.0 15.9 合计 96,875 106,178 123,046 27.0 15.9

                2014年市级国有资本经营预算表

                表七                     单位:万元
                           
                  2013年
                预算数
                2013年
                完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013年预算数+-额 比2013年完成数+-额   2013年
                预算数
                2013年
                完成数
                (快报)
                2014年
                预算数
                比2013年预算数+-额 比2013年完成数+-额
                一、利润收入 44 51 74 30 23 一、工业、商业          
                二、股利、股息收入 15 15   -15 -15 二、交通运输   3 31 31 28
                三、产权转让收入   20     -20 三、文教等事务          
                四、清算收入           四、其他 709 733 819 110 86
                五、其他国有资本经营收入 650 650 776                
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                收入总计 709 736 850 141 114 支出总计 709 736 850 141 114

                2014年市级公共预算--项目支出明细表·专项经费(一)

                表八           单位:万元
                  项目名称
                (★表示2014年新增项目)
                文件要求
                或申报额
                2013年
                预算数
                2014年预算数 比上年+、- 编列说明
                  合计 79,031 26,810 36,363 9,553  
                一、 改善民生类 17,719 11,347 13,654 2,307  
                1、 就业补助资金 2,460 2,460 2,460   其中就业平台建设100万元
                  其中:创业扶持专项资金 500   500 500 如数编列,据实核拨
                2、 人口与计生事业费 569 300 569 269 其中:市属企业退休职工2014年计划生育奖励资金108.85万元。年初预算安排此数,考核以实际执行数为准。
                3、 教育费附加支出 4,000 2,752 4,000 1,248 教育专项预算已列到明细项目
                4、 环保专项资金 500 500 500   含环保节能减排工作经费、监测站以钱养事人员经费
                  其中:环保节能减排工作经费 100 100 100   如数编列,据实核拨
                5、 做实企业基本养老个人账户 141 198 141 -57 按规定做实个人账户
                6、 企业两参复转军人退休养老金补差 31   31 31 地方财政负担差额部分
                7、 退伍军人自谋职业一次性补助费 25 25 25   如数编列,据实核拨
                8、 退伍军人待安置期间生活补助费 25 25 25   如数编列,据实核拨
                9、 城镇义务兵优待金 146 84 146 62 如数编列,据实核拨
                10、 行政事业单位残保金 60 60 60   如数编列,据实核拨
                11、 机关事业单位医疗经费 1,060 800 1,060 260 含军转人员、地市级干部医疗费提标、单列副市级离休人员医疗费;按政策负担的破产、困难企业职工及企业军转干部医疗补助。
                12、 市直离休干部津补贴 123 137 123 -14 按实际人数编列
                13、 国企职教幼教退休老师生活补贴 10 28 10 -18 按符合政策的退休老师人数编列
                14、 医改专项资金小计 558 701 538 -163 依据政策规定,据实编列
                  (1)艾滋病防治经费 87 87 87    
                  (2)艾滋病免费检测费用 10 10 10    
                  (3)结核病免费治疗配套经费 15 15 15    
                  (4)血防经费 19 19 19    
                  (5)基本公共卫生配套经费 66 58 66 8 按服务人口及规定的人均标准编列
                  (6)队伍建设 66 71 66 -5  
                  (7)疫苗免费接种 32 33 32 -1  
                  (8)十五岁补种乙肝疫苗 7 7 7   市直7500人,每人3针耗材9元
                  (9)白内障复明手术经费 9 11 9 -2 比照2013年省下达我市实际任务300例,其中市直40例
                  (10)全球基金耐多药经费 77 20 77 57 按全球基金耐多药新增项目要求地方财政配套的资金编列,分季度到位
                  (11)医改工作经费 40 40 20 -20 医改工作已从初期改革转入正常运行
                  (12)以奖代补经费 100 300 100 -200 前三年已安排900万元,2014年安排100万元。
                  (13)医保经办机构经费 30 30 30   取消收费后予以补助
                15、 城区公交免费补助 749 100 100   因实施公交免费、优惠减少收入给予补贴,审核后报市政府批拨。
                16、 数字电视收视费补贴 90 46 90 44 以上年实际水平测算编列
                17、 易肇事肇祸精神病人集中救治经费 50 50 50   从2010年开始,每年安排50万元
                18、 离休干部医疗统筹 2,247 300 400 100 建议参考外地经验,制订新的管理制度办法,以前的赤字分期弥补
                19、 高龄老人津贴 50 45 50 5 如数编列,据实核拨
                20、 惠民医院补助经费 35 35 35   如数编列,据实核拨
                21、 淦河管理和生态补水经费 50 50 50   如数编列,据实核拨
                22、 消化关停企业养老金挂账 200 200 200   分期消化挂账
                23、 强制戒毒对象生活补助 80 80 80   包干使用
                24、 老干部特困救助专项资金 20 20 20   如数编列,据实核拨
                25、 困难企业职工年终慰问经费 120 120 120   如数编列,据实核拨
                26、 企业军转干部慰问金 43 27 43 16 如数编列,据实核拨
                27、 预留机关单位人员增资 1,000 850 1,000 150 含预留行政事业单位增人增支、升职晋级、去世人员丧葬费、抚恤金
                28、 预留事业单位人员增资 1,400 1,050 1,400 350
                29、 预留优秀公务员奖金 80 75 80 5  
                30、 特殊教育学校经费补助 10 10 10   列入教育专项预算审核编列
                31、 “麻的”残疾车主生活补助 5 5   -5 转入政府基金预算(残保金)审核编列
                32、 ★垃圾发电直接成本补贴 900       垃圾焚烧发电厂未通过省级环保验收前的试运行成本,按照测算记账,由财政部门负责支付。纳入城市基础设施维护专项预算审核编列
                33、 ★预留政府购买服务经费 200   200 200 含“文化惠民周周乐”,“香城大舞台”广场群众文化活动经费、网格化管理信息平台运行经费(暂定20万元)
                34、 环保世纪行工作经费 20 10 20 10 如数编列,据实核拨
                35、 公共文化设施免费开放补助经费 200 150   -150 “四馆”免费开放经费补助,转入政府性基金预算审核编列
                36、 ★市级储备粮费用补贴 8   8 8  
                37、 ★食品安全监管、检验费 200   10 10 新增职能适当增加日常工作经费,其余通过系统下拨上级专项解决
                38、 菜蓝子工程建设资金 200       价格调节基金中解决100万元
                39、 市级生猪储备费用补贴 54 54   -54 财力所限暂缓安排
                二、 产业扶持类 35,673 7,529 9,357 1,828  
                40、 旅游发展和城市宣传基金 1,200 1,100 1,200 100 含旅游产品促销、行业管理、企业奖励、城市宣传。由宣传、旅游、文广相关部门年初提出使用计划,经市政府审定后执行
                  ---★新华社战略合作服务经费 160   160 160 按协议分三年编列
                  ---★城市形象宣传经费 30   30 30  
                41、 工业崛起——“一工程三计划”专项资金 31,012 3,700 4,976 1,276  
                  ---竹产业发展工作经费 100 100 30 -70 据实核拨
                  ---茶产业发展工作经费 100 100 30 -70 据实核拨
                  ---油茶产业工作经费 100   30 30  
                  ---招商活动经费 800 500 800 300 含招商安商成员单位、小分队、省外主要商会经费补助
                  ---支持中小企业发展 6,432 3,000 3,948 948  
                  ---★资本市场建设经费 30   30 30 含转入金融办的定补经费
                  ---★南玻天燃气溢价一次性补贴 360   108 108 市与开发区三七开负担
                42、 支持县乡发展支出 1,851 1,379 1,756 377  
                  ---幕阜山扶贫开发资金 1,000 1,000 1,000   将扶贫及老区建设配套资金转入该专项资金统筹考虑
                  其中:扶贫及老区建设配套资金 260 240 260 20 并入幕阜山扶贫开发专项资金
                  ---老区建设示范基地补助经费 30 30 30   从扶贫专项资金中切块解决,专款专用
                  ---“林浆纸”项目原料基地租金补贴 192 195 192 -3 60万亩,每亩补助3.2元。
                  ---“四化同步”示范乡镇及美丽乡村试点工作经费 120   100 100 含牵头单位、省级试点单位工作经费
                  ---县域经济发展奖励资金 100 100 100   如数编列,据实核拨
                  ---★“三农”工作先进乡镇奖励 30   30 30 如数编列,据实核拨
                  ---农业产业化龙头企业发展专项资金 100   100 100 用于财政贴息、以奖代补,由农办、财政审拨
                  ---乡镇团委经费补助 29 29 29   如数编列,据实核拨
                  ---★社区服务型建设补助资金 150   150 150 如数编列,据实核拨
                  ---奶牛场基地建设经费 100 25 25   包干使用
                43、 产业发展工作经费 70 70 70   按惯例安排,下同
                44、 三农工作经费 70 70 70    
                45、 财源建设工作经费 70 70 70    
                46、 援疆(温泉县)建设资金 200 200 200   按上年基数编列
                47、 援武(建始县)建设资金 500 410 500 90 按省定出资要求编列
                48、 出入境检验检疫机构经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                49、 农村综改奖补资金 100 100 80 -20 如数编列,据实核拨
                50、 项目工作补助经费 500 350 350   含梓山湖、职教园、咸嘉新城、旅游新城管委会、核电项目工作经费补助
                  ---固定资产节能评估费 20   10 10 固定资产投资项目节能评估文件的编制费用
                  ---★企业债券发行工作经费 150   150 150 如数编列,据实核拨
                51、 产业基金管理经费 50 50 50   如数编列,据实核拨
                52、 再生资源回收体系建设经费 20   5 5 再生资源回收体系建设的市场调查、专业测量制图。定补经费已安排
                三、 人才科技类 8,365 3,790 4,365 575  
                53、 科技进步 7,965 3,400 4,065 665  
                  ---科技创新专项资金 500 500 500   含科学技术奖励、高新技术产业发展工程奖励资金,科技进步先进市考核工作经费,科技投融资(贴息等)100万元、项目管理费130万元,专利发展基金40万元
                  ---科普事业费 150 63 80 17 侧重考虑市直实际需求。含青少年创新奖励20-30万元,自然科学优秀成果奖励及评审15万元,另20万列入定补经费
                  ---品牌建设经费 50 50 50   全市企业商标和品牌两项奖励资金
                  ---“政府质量奖”经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                  ---人才开发与管理经费 3,900 500 600 100 含人才培训经费
                       公开招聘工作经费 2   2 2 如数编列
                       干部教育经费 120 60 100 40 含党政和各类人才培训,据实核拨
                       创新人才奖励资金 150 150 150   如数编列,据实核拨
                54、 科技工作经费 70 70 70    
                55、 “香城泉都”文艺奖 20 20 20   如数编列,据实核拨
                56、 考察学习费 300 300 200 -100 出国考察活动明显减少
                57、 哲学社会科学研究基地经费 10   10 10 采取“一事一议”的方式审核解决专项经费
                四、 基础建设类 12,079 2,540 6,404 3,864  
                58、 ★市精神病人救治中心改扩建资金 1,700       建议在科技学院偿还市财政的借款前提下,由市城投公司承担
                59、 ★省市共建气象基地配套经费 100   100 100 解决运行维护配套资金
                60、 城乡建设工作经费 70 70 70    
                61、 城市基础设施维护支出 3,500 2,000 3,000 1,000 用于城市基础设施维护专项预算
                62、 工会经费  260 180 190 10 财政按行政单位在职人员工资总额1%负担。核实基数,逐年增加
                63、 ★大发手机版官网电子政务内网建设 3,300   2,627 2,627 按经投资评审的额度安排,含2013年因财力状况转入2014年安排的1300万元
                64、 市残疾人综合服务中心建设 150       转入政府基金预算(残保金)审核编列
                65、 ★绿色崛起规划编制经费 120   120 120 按合同价列入预算
                66、 城市供水规划编制经费 60       转入城市基础设施维护专项预算审核编列
                67、 农科院基础设施建设经费 100       转入政府性基金预算中审核编列,由分管市领导统筹安排使用。其中应用研究示范50万元
                68、 粮食检测设备维修费 10   3 3 审核编列
                69、 ★鄂南火险综合治理三期地方配套经费 742       转入政府性基金预算(林业两金)中审核编列
                70、 老旧汽车报废服务窗口经费 5   2 2 审核编列
                71、 农村集体土地使用权登记发证 917       2013年已安排213万元。转入政府性基金预算(国土业务费)中审核编列
                72、 人行国库系统维护经费 60 60 60   如数编列,据实核拨
                73、 金融生态建设工作经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                74、 规划馆运行维护经费 432       转入城市基础设施维护专项预算中审核编列
                75、 低丘缓坡地综合利用试点经费 171       转入政府性基金预算(国土业务费)中审核编列
                76、 城市功能照明和景观亮化工作经费 150       转入城市基础设施维护专项预算审核编列
                77、 农村远程教育网运行经费 2   2 2 如数编列,据实核拨
                78、 “五城同创”工作经费 200 200 200   如数编列,据实核拨
                  其中:★创建全国双拥模范城工作经费 10   10 10  
                      文明城市创建工作经费 15 15 15    
                五、 公共管理类 5,195 1,604 2,568 974  
                79、 消防业务费(市消防支队) 1,360   156 156 省规定的标准为人均8万元,上年按人均4万元编列,2014年按人均5万元编列。以后年度视财力逐步增加
                80、 消防业务费(温泉消防大队) 112   30 30 人均标准由上年2万元增加到4万元,以后年度视财力逐步增加
                81、 大发手机版官网应急救援中心运行经费 200   50 50 上年定补经费已安排100万元,今年增加50万元。
                82、 2013年和2014年消防装备采购经费以及物资储备仓库运行费 837   200 200 比照2012年办法,按2014年消防装备采购经费总额的一半编列
                83、 ★武警业务费 322   60 60 其中救灾经费经费20万,双拥模范城工作经费10万,维稳经费10万,反恐装备20万
                84、 文化发展工作经费 70 70 70    
                85、 社区工作经费补助 54 54 54   含居家养老工作经费
                86、 ★市政大楼安保经费 51   51 51 如数编列,据实核拨
                87、 ★政府门户网站运行经费 20   20 20 如数编列,据实核拨
                88、 地震检测工作经费 4   4 4  
                89、 ★社会组织评估工作经费 10   5 5 从2013年起,对全市社会组织进行等级评估,需成立评估小组、聘请专家
                90、 ★人民防线建设经费 60   40 40 在上年追加解决30万元基础上适当增加
                91、 质量安全监管工作经费 50 40 40   逐年增加(含食品药品抽检经费)
                92、 安全生产专项资金 50 15 30 15 含安委办工作经费
                93、 公共安全工作经费 70   70 70  
                94、 防汛指挥部工作经费 35 35 35   如数编列,据实核拨
                95、 应急管理工作经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                96、 信息直报专项工作经费 30   30 30 如数编列,据实核拨
                97、 执法监督工作经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                98、 群众路线教育实践活动经费 100 30 100 70 如数编列,据实核拨
                99、 文史资料专项工作经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                100、 目标考核专项工作经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                101、 基层组织建设工作经费 30 30 30   如数编列,据实核拨
                102、 廉政建设工作经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                103、 十八届三中全会精神宣传经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                104、 社会管理创新工作经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                105、 光彩事业工作经费 20 20 20   如数编列,据实核拨
                106、 ★统一战线路线教育工作经费 10   10 10 如数编列,据实核拨
                107、 农产品质量安全监管经费 40 20 25 5 其中农业局10万元
                108、 ★预算绩效管理工作经费 100   100 100 如数编列,据实核拨
                109、 ★大督查专项工作经费 10   10 10 如数编列,据实核拨
                110、 ★动物防疫经费 30   6 6 包干使用
                111、 ★“华创会”经费 5   3 3 包干使用
                111、 ★药监局新增职能工作经费 8   8 8 食品抽样费2万元、检验费6万元
                112、 食品安全监管经费 10 10   -10 此项职能从工商部门转入药监局,列入药监局定补经费
                113、 ★行政复议经费 43   15 15 其中:办公设备购置5万元,复议业务经费10万元(聘用市外人员支出)
                114、 ★纪检派出机构经费 50   22 22 转入定补经费,按实际人数及市纪委定补经费人均标准编列
                115、 ★信访服务中心工作经费 10   3 3 审核编列
                116、 ★网络信访工作经费 20   20 20 其中视频线路租金18万元
                117、 ★优化经济发展环境联席会议办公室办公经费 26   3 3 审核编列
                118、 民族宗教专项协调工作经费 20   8 8 解决民族事务协调工作
                119、 人大政协会议费 160 160 160   如数编列,据实核拨
                120、 全市性会议费 200 200 200   如数编列,据实核拨
                121、 公务接待费 600 600 550 -50 按上年基数适当压缩后编列,据实核拨
                122、 公用交通补助经费 160 160 160   如数编列,据实核拨
                123、 桂花博览馆运行经费 28       转入城市基础设施维护专项预算审核编列
                124、 ★驻京办群众工作经费 20   10    
                             
                             

                2014年市级公共预算--部门收入明细表(一)

                表九                   单位:万元
                单位名称(科目) 收入合计 财政拨款收入 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入及上年结转
                小计 基本支出拨款 社保、住房公积金拨款 项目支出拨款(非税、定补经费)
                  合计 162,469 115,556 58,297 8,062 49,197 8,650 28,669 7,368 2,226
                1、 市委办 548.28 548.28 342.88 42.40 163.00        
                2、 市人大 814.76 814.76 531.91 62.85 220.00        
                3、 市政府办(金融办) 757.40 757.40 521.81 72.59 163.00        
                4、 市政协 704.27 704.27 445.53 56.74 202.00        
                5、 市纪委监察局 1081.44 1081.44 571.36 90.08 420.00        
                6、 市委组织部 334.19 334.19 197.18 27.01 110.00        
                7、 市委宣传部 337.71 337.71 170.08 27.63 140.00        
                8、 市委统战部 209.80 209.80 105.72 13.08 91.00        
                9、 市委政法委 298.71 298.71 198.33 32.38 68.00        
                10、 市委政研室 97.49 97.49 51.94 8.55 37.00        
                11、 市编委 116.95 116.95 77.94 12.01 27.00        
                12、 市委农办(财经办) 225.73 225.73 161.21 26.52 38.00        
                13、 市委台办 62.36 62.36 33.93 5.43 23.00        
                14、 市直机关工委 160.55 160.55 107.88 15.67 37.00        
                15、 市委610办 69.57 69.57 44.13 7.44 18.00        
                16、 市信访局 101.64 101.64 60.82 7.82 33.00        
                17、 市委老干部局 525.10 525.10 291.70 45.60 187.80        
                  局机关 142.08 142.08 86.99 13.09 42.00        
                  市老干部小车队 139.12 139.12 70.27 10.35 58.50        
                  市休干所 97.62 97.62 61.59 13.23 22.80        
                  市老干部活动中心 146.28 146.28 72.85 8.93 64.50        
                18、 市委机要局 86.93 86.93 41.16 6.77 39.00        
                19、 市委保密办 77.97 77.97 42.07 6.90 29.00        
                20、 市委总机室 53.49 53.49 35.76 9.73 8.00        
                21、 市委党校 618.69 618.69 409.01 53.68 156.00        
                22、 市委党史办 93.91 93.91 54.59 8.32 31.00        
                23、 市接待办 109.67 109.67 79.46 12.21 18.00        
                24、 市档案局 243.25 243.25 151.55 22.70 69.00        
                25、 咸宁日报社 246.54 246.54 117.13 37.41 92.00        
                26、 市发改委 402.51 402.51 280.74 45.77 76.00        
                27、 市区划办 34.72 34.72 27.80 3.92 3.00        
                28、 市经信委 314.23 314.23 233.29 38.94 42.00        
                29、 市教育局 9735.37 6805.37 2653.38 719.20 3432.79 2700.00     230.00
                  局机关 370.87 370.87 270.17 24.20 76.50        
                  市教研室 205.65 205.65 160.05 43.60 2.00        
                  市教育装备办 66.05 66.05 48.96 15.09 2.00        
                  市招生考试院 356.82 356.82 63.79 20.53 272.50        
                  市校产办 34.81 34.81 27.21 7.60          
                  鄂南高级中学 2922.20 2692.20 521.51 170.69 2000.00       230.00
                  市温泉中学 3755.05 1555.05 836.88 238.38 479.79 2200.00      
                  市实验小学 2023.92 1523.92 724.81 199.11 600.00 500.00      
                30、 市科技局 229.18 229.18 192.85 32.13 4.20        
                31、 市民族宗教局 117.51 117.51 70.03 10.48 37.00        
                32、 市公安局 18092.88 18092.88 3771.10 465.88 13855.90        
                  局机关 13639.86 13639.86 2441.61 296.35 10901.90        
                  市交警支队 2806.64 2806.64 565.26 71.38 2170.00        
                  市交警一大队 210.34 210.34 181.13 22.21 7.00        
                  市交警二大队 773.15 773.15 304.58 41.57 427.00        
                  市交警三大队 662.89 662.89 278.52 34.37 350.00        
                33、 温泉公安分局 1397.79 1397.79 936.60 117.49 343.70        
                34、 市民政局 984.47 525.47 354.34 66.13 105.00 440.00     19.00
                  局机关 822.35 382.35 263.69 44.66 74.00 440.00      
                  市福利院 85.77 85.77 60.92 14.85 10.00        
                  市军休所 76.35 57.35 29.73 6.62 21.00       19.00
                35、 市司法局 639.14 639.14 477.79 61.35 100.00        
                36、 市劳教所 289.62 289.62 260.16 29.46          
                37、 市财政局 1500.21 1275.21 847.84 133.77 293.60       225.00
                  局机关 1170.70 945.70 580.59 91.51 273.60       225.00
                  市非税收入管理局(稽查大队) 168.13 168.13 145.03 23.10          
                  市农开办 34.29 34.29 29.52 4.77          
                  市财政监督局 53.62 53.62 46.18 7.44          
                  市采购中心 23.90 23.90 20.60 3.30          
                  市国库集中收付中心 35.53 35.53 13.62 1.91 20.00        
                  市注册会计师管理中心 14.04 14.04 12.30 1.74          
                38、 市人社局 1104.95 1104.95 777.02 133.93 194.00        
                  局机关 713.47 713.47 463.89 81.58 168.00        
                  市医保局 104.24 104.24 79.21 15.03 10.00        
                  市劳动就业局 103.82 103.82 86.71 14.11 3.00        
                  市养老保险局 95.85 95.85 79.21 13.64 3.00        
                  市社保基金稽核局 87.57 87.57 68.00 9.57 10.00        
                39、 市国土局 4073.50 1115.70 725.64 251.86 138.20 1996.85   344.75 616.20
                  局机关 1131.17 229.97 199.16 30.81   901.20      
                  市国土城区分局 1449.48 453.83 304.44 149.39   995.65      
                  市土地交易中心 348.18 53.43 35.99 12.14 5.30     294.75  
                  市地热站 117.93 117.93 21.44 4.19 92.30        
                  市土地勘测规划院 834.15 167.95 103.31 38.04 26.60     50.00 616.20
                  市国土执法监察支队 144.28 44.28 25.66 4.62 14.00 100.00      
                  土地收购储备中心 48.31 48.31 35.64 12.67          
                40、 市环保局 1309.51 1309.51 346.09 50.42 913.00        
                  局机关 684.26 684.26 125.97 20.29 538.00        
                  市环境监察支队 251.94 251.94 99.21 22.73 130.00        
                  市环境监测站 373.31 373.31 120.91 7.40 245.00        
                41、 市住建委 1740.94 1636.96 1399.78 237.18       100.98 3.00
                  委机关 350.30 350.30 302.45 47.85          
                  市房产局 182.09 182.09 171.36 10.73          
                  市园林处 94.67 94.67 69.37 25.30          
                  市建工处 218.74 218.74 178.02 40.72          
                  市城建档案馆 24.43 21.43 18.31 3.12         3.00
                  咸安区园林局 61.41 61.41 49.28 12.13          
                  咸安区园林处 187.93 187.93 139.16 48.77          
                  咸安区房产局 315.59 214.61 214.61         100.98  
                  市园林局 62.27 62.27 54.04 8.23          
                  市装饰办 25.52 25.52 18.92 6.60          
                  市城市排水管理处 101.57 101.57 96.38 5.19          
                  市政建设处 116.42 116.42 87.88 28.54          
                42、 市交通运输局 1760.94 1523.43 1065.95 274.78 182.70 40.00     197.51
                  局机关 284.92 284.92 242.96 37.06 4.90        
                  市物流发展局 179.43 179.43 117.37 39.66 22.40        
                  市道路运输处 211.49 211.49 132.41 48.28 30.80        
                  市公路局 450.30 437.57 264.77 102.80 70.00       12.73
                  市港航局 285.18 100.40 83.68 15.32 1.40       184.78
                  市城市客运处 349.62 309.62 224.76 31.66 53.20 40.00      
                43、 市交通幼儿园 674.93 674.93 113.93 28.11 532.89        
                44、 市水务局 765.94 763.96 582.92 107.04 74.00       1.98
                  局机关 457.70 455.72 366.27 57.45 32.00       1.98
                  市堤防局 199.28 199.28 157.26 37.02 5.00        
                  市水政监察支队 108.96 108.96 59.39 12.57 37.00        
                45、 市农业局 1497.48 1495.68 1126.93 253.65 115.10       1.80
                  局机关 425.73 425.73 340.91 56.82 28.00        
                  市植保站 59.91 59.91 38.05 13.86 8.00        
                  市土肥站 38.74 38.74 22.90 8.84 7.00        
                  市环保站 33.56 33.56 28.90 4.66          
                  市种子管理局 52.06 52.06 34.95 9.11 8.00        
                  市种子储备中心 22.49 22.49 15.30 7.19          
                  市原种场 173.77 173.77 123.52 50.25          
                  市农机局 197.97 197.97 158.38 26.59 13.00        
                  市农机安全监理所 35.62 35.62 23.96 4.56 7.10        
                  市畜牧兽医局 128.95 127.15 95.67 15.48 16.00       1.80
                  市种畜场 50.13 50.13 32.97 17.16          
                  市动物疾控中心 45.72 45.72 25.88 9.84 10.00        
                  市种鸡场 9.89 9.89 6.04 3.85          
                  市动监所 53.48 53.48 38.09 8.39 7.00        
                  市特产局 136.72 136.72 108.67 17.05 11.00        
                  市蚕种场 32.74 32.74 32.74            
                46、 市农科院 375.11 375.11 257.88 96.23 21.00        
                47、 市水产局 597.07 591.07 418.11 80.96 92.00       6.00
                  局机关 236.16 236.16 182.05 26.11 28.00        
                  水产技术推广中心 88.52 88.52 51.04 17.48 20.00        
                  市渔政处 125.30 125.30 88.74 12.56 24.00        
                  市西凉湖管理局 147.09 141.09 96.28 24.81 20.00       6.00
                48、 市商务局 573.44 573.44 440.23 68.81 64.40        
                  局机关 552.64 552.64 419.43 68.81 64.40        
                  市食品公司 20.80 20.80 20.80            
                49、 市文体新局 1359.39 1200.79 718.30 169.89 312.60 88.60 70.00    
                  局机关 527.13 438.53 315.98 47.55 75.00 88.60      
                  市群艺馆 108.71 108.71 75.31 23.40 10.00        
                  市歌舞剧团 288.85 218.85 52.29 16.56 150.00   70.00    
                  市艺研所 47.17 47.17 31.70 8.47 7.00        
                  市图书馆 71.89 71.89 48.79 14.10 9.00        
                  市体育中心 55.05 55.05 36.71 11.34 7.00        
                  市博物馆 106.12 106.12 72.40 20.72 13.00        
                  市游泳基地 42.89 42.89 31.81 11.08          
                  市文化市场综合执法支队 111.58 111.58 53.31 16.67 41.60        
                50、 市卫生局 37445.86 3144.42 2126.74 808.08 209.60   27399.4 6797.00 105.00
                  局机关 378.79 378.79 270.40 45.39 63.00        
                  市中心医院 26743.89 1069.45 646.59 422.86     25674.4    
                  市中医医院 7203.47 310.47 206.53 103.94       6797.00 96.00
                  市卫生监督局 157.18 157.18 108.60 18.58 30.00        
                  市疾控中心 515.54 491.54 375.53 100.51 15.50   15.00   9.00
                  市结防所 225.66 135.66 112.58 23.08     90.00    
                  市妇幼保健院 929.56 129.56 108.35 21.21     800.00    
                  市中心血站 973.84 153.84 126.52 27.32     820.00    
                  市卫生服务中心 262.14 262.14 132.24 31.80 98.10        
                  市紧急救援中心 55.79 55.79 39.40 13.39 3.00        
                51、 市人口计生委 249.70 249.70 205.47 35.13 9.10        
                  委机关 200.05 200.05 166.24 24.71 9.10        
                  市计生服务站 19.91 19.91 14.88 5.03          
                  市计生药具站 29.74 29.74 24.35 5.39          
                52、 市审计局 496.95 496.95 377.76 62.19 57.00        
                53、 市统计局 329.38 329.38 196.63 32.75 100.00        
                54、 市林业局 2497.08 1542.96 925.27 243.79 373.90 887.00 54.12   13.00
                  局机关 1124.49 444.49 338.83 54.66 51.00 680.00      
                  市林业机耕站 21.36 21.36 13.27 8.09          
                  市林业服务中心 54.25 54.25 6.87 3.28 44.10        
                  市潜山公园派出所 61.32 61.32 52.85 8.47          
                  市林场处 135.27 107.27 57.51 21.16 28.60 28.00      
                  市林科所 208.80 192.80 127.42 47.38 18.00   10.00   6.00
                  市林业规划院 87.70 60.70 39.87 15.83 5.00   27.00    
                  市潜山林场 102.08 84.96 54.80 23.16 7.00   17.12    
                  市林木种苗站 62.16 62.16 46.35 11.81 4.00        
                  市森林检疫站 122.08 115.08 63.17 21.01 30.90       7.00
                  市林业稽查队 345.28 166.28 25.69 8.29 132.30 179.00      
                  市潜山森林公园 101.07 101.07 35.82 12.25 53.00        
                  市森林公安局 71.22 71.22 62.82 8.40          
                55、 市旅游局 194.03 194.03 131.69 27.34 35.00        
                  局机关 154.11 154.11 101.87 17.24 35.00        
                  市旅游质量监督管理所 39.92 39.92 29.82 10.10          
                56、 市澄水洞宾馆 200.89 75.38 51.58 19.80 4.00     125.51  
                57、 市安监局 370.14 370.14 262.57 39.17 68.40        
                58、 市法制办 75.57 75.57 39.71 6.86 29.00        
                59、 市扶贫办 110.27 110.27 62.47 8.80 39.00        
                60、 市药监局 716.12 716.12 537.72 79.70 98.70        
                  局机关 424.66 424.66 293.38 42.28 89.00        
                  市药检所 171.46 171.46 139.34 22.42 9.70        
                  市食检所 120.00 120.00 105.00 15.00          
                61、 市区经局 144.74 144.74 93.83 13.91 37.00        
                62、 市城管执法局 1657.93 1657.93 1304.16 353.77          
                  局机关 307.36 307.36 288.86 18.50          
                  市城管一大队 146.94 146.94 114.36 32.58          
                  市城管二大队 120.59 120.59 92.59 28.00          
                  市城管三大队 90.76 90.76 70.34 20.42          
                  市城管四大队 79.67 79.67 61.63 18.04          
                  市环卫局 90.92 90.92 69.04 21.88          
                  温泉环卫处 366.75 366.75 274.37 92.38          
                  永安环卫处 406.35 406.35 295.98 110.37          
                  市政管理处 48.59 48.59 36.99 11.60          
                63、 市外侨办 128.26 128.26 88.08 12.38 27.80        
                64、 市国资委 267.49 267.49 196.33 29.16 42.00        
                65、 市公务员局 199.24 199.24 72.09 14.15 113.00        
                66、 市政府研究室(发展研究中心) 114.58 114.58 67.67 10.91 36.00        
                67、 市物价局 240.02 240.02 142.23 20.79 77.00        
                  局机关 206.65 206.65 125.52 18.13 63.00        
                  市物价局监测中心 14.74 14.74 12.60 2.14          
                  市价格认证中心 18.63 18.63 4.11 0.52 14.00        
                67、 市物价分局 89.63 89.63 77.84 11.79          
                68、 市粮食局 332.00 300.00 226.60 37.40 36.00       32.00
                  局机关 307.61 275.61 216.56 31.05 28.00       32.00
                  市粮校 10.46 10.46 5.47 4.99          
                  市粮油质检站 13.93 13.93 4.57 1.36 8.00        
                69、 市规划局 1680.30 428.30 338.57 89.73   1252.00      
                70、 市广电局(台) 2024.30 879.30 581.35 166.95 131.00   1145.00    
                  局机关 367.00 367.00 214.93 36.07 116.00        
                  咸宁电视台 1145.66 232.66 155.29 77.37     913.00    
                  市温泉电视转播台微波站 84.64 84.64 60.42 19.22 5.00        
                  市广电局咸安分局 154.73 154.73 128.86 20.87 5.00        
                  咸宁人民广播电台 272.27 40.27 21.85 13.42 5.00   232.00    
                71、 市机关事务局 642.28 642.28 353.20 69.98 219.10        
                72、 市机关幼儿园 651.30 651.30 123.67 45.63 482.00        
                73、 市招商局 134.59 134.59 94.03 14.56 26.00        
                74、 市公积金中心 729.12 76.50 46.78 6.62 23.10 652.62      
                75、 市人防办 1835.02 1835.02 90.92 13.30 1730.80        
                76、 人防信息中心 18.20 18.20 13.79 4.41          
                77、 市地震局 101.02 101.02 63.56 11.46 26.00        
                78、 市供销社 355.41 355.41 273.73 42.68 39.00        
                79、 市中级人民法院 1275.11 1275.11 887.06 108.05 280.00        
                80、 市人民检察院 1128.65 1128.65 870.73 109.52 148.40        
                81、 民盟大发手机版官网委 20.81 20.81 4.97 0.84 15.00        
                82、 民建大发手机版官网委 24.35 24.35 7.98 1.37 15.00        
                83、 农工党大发手机版官网委 24.76 24.76 8.32 1.44 15.00        
                84、 市总工会 165.02 157.27 102.70 17.57 37.00       7.75
                85、 团市委 109.07 109.07 39.04 7.33 62.70        
                86、 市妇联 139.26 139.26 83.87 12.39 43.00        
                87、 市文联 115.31 115.31 74.19 11.12 30.00        
                88、 市社科联 93.64 93.64 49.07 8.57 36.00        
                89、 市科协 121.77 121.77 88.64 13.13 20.00        
                90、 市科技馆 9.77 9.77 7.44 2.33          
                91、 市工商联 138.38 138.38 85.79 12.59 40.00        
                92、 市残联 505.66 84.16 66.45 9.71 8.00 421.50      
                93、 咸宁经济技术开发区 312.78 312.78 273.06 39.72          
                94、 旅游新城管委会 115.02 115.02 69.34 10.68 35.00        
                95、 梓山湖新城管委会 173.07 173.07 127.18 10.89 35.00        
                96、 咸嘉新城管委会 67.76 67.76 54.59 13.17          
                97、 市行政服务中心 68.95 68.95 44.12 7.83 17.00        
                98、 市招投标中心 354.75 186.75 17.50 1.25 168.00       168.00
                99、 市政府驻京联络处 59.79 59.79 20.29 2.50 37.00        
                100、 市政府驻汉办 221.64 221.64 58.90 12.24 150.50        
                101、 市城建资金管理中心 39.04 39.04 33.56 5.48          
                102、 市老龄委 76.08 76.08 45.98 7.10 23.00        
                103、 市行业管理办 599.53 599.53 483.83 72.70 43.00        
                104、 市物资行业协会 401.39 401.39 274.65 47.74 79.00        
                105、 市农垦局 210.80 210.80 162.24 23.56 25.00        
                106、 咸宁职业技术学院 9329.34 8729.34 2173.27 556.07 6000.00       600.00
                107、 咸宁职业教育(集团)学校 4952.35 4952.35 1942.68 409.67 2600.00        
                108、 市散装办 175.21 3.47 0.57 2.90   171.74      
                109、 大发手机版官网武警支队生活补助 444.26 444.26 274.26   170.00        
                110、 大发手机版官网消防支队 778.00 778.00 43.00   735.00        
                111、 大发手机版官网国税分局 11.00 11.00 11.00            
                112、 大发手机版官网地税分局 7.00 7.00 7.00            
                113、 大发手机版官网人行国库科 4.00 4.00 4.00            
                114、 大发手机版官网气象局 55.00 55.00 25.00   30.00        
                115、 政府采购办工作经费 20.00 20.00 20.00            
                116、 政府农村综合改革工作经费 15.00 15.00 15.00            
                117、 政府农业综合开发经费 25.00 25.00 25.00            
                118、 乡财政经费 80.00 80.00 80.00            
                119、 农场事业费 95.00 95.00 95.00            
                120、 预留“两奖”经费 3000.00 3000.00 3000.00            
                121、 交通四个部门基本支出 2054.00 2054.00 2054.00            
                122、 预留第三步津补贴增支经费 10000.00 10000.00 10000.00            
                123、 预留增发一个月离退休费 480.00 480.00 480.00            
                124、 预留政府雇员经费 560.00 560.00 560.00            
                125、 人才办 15.00 15.00     15.00        
                126、 军分区 220.00 220.00     220.00        
                127、 消防温泉大队 30.00 30.00     30.00        
                128、 一九五医院 3.00 3.00     3.00        
                129、 中部职教园管委会 30.00 30.00     30.00        
                130、 其他协会经费 42.00 42.00     42.00        
                131、 财政与编制政务公开办公室 30.00 30.00     30.00        
                132、 省财政厅驻咸监督办事处 20.00 20.00     20.00        
                133、 市国家调查队 50.00 50.00     50.00        
                134、 市政府财税办 50.00 50.00     50.00        
                135、 政府咨询委员会 20.00 20.00     20.00        
                136、 其他非税项目(含耕地开垦费、污水处理费、垃圾处理费、征地管理费等安排的项目) 10354.00 10354.00     10354.00        

                 

                2014年市级公共预算--部门支出明细表(一)

                表十                   单位:万元
                单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出
                人员经费 公用经费 对个人和家庭补助 社会保障缴费 医疗费 住房
                公积金
                定补经费 非税经费
                  合计 128,499 50,713 10,195 9,807 4,160 1,409 3,019 6,524 42,673
                1、 市委办 548.28 179.34 114.80 47.18 14.61 9.99 19.36 163  
                2、 市人大 814.76 213.58 224.40 91.88 25.75 13.52 25.63 220  
                3、 市政府办(金融办) 757.65 268.55 172.00 78.82 30.03 14.82 30.43 163  
                4、 市政协 704.27 179.19 168.20 96.45 19.84 17.45 21.14 202  
                5、 市纪委监察局 1081.44 351.90 130.05 86.01 34.01 17.24 42.23 70 350.0
                6、 市委组织部 334.19 115.98 70.90 9.18 11.29 2.92 13.92 110  
                7、 市委宣传部 337.71 103.15 42.25 23.69 10.63 5.61 12.38 140  
                8、 市委统战部 209.80 44.82 31.25 29.22 4.35 3.78 5.38 91  
                9、 市委政法委 298.71 112.29 39.00 45.96 12.18 7.80 13.48 68  
                10、 市委政研室 97.49 35.80 11.50 4.29 3.58 1.02 4.30 37  
                11、 市编委 116.95 56.50 20.80 0.12 5.16 0.95 6.42 27  
                12、 市委农办(财经办) 225.73 84.06 25.00 51.37 8.07 9.50 9.73 38  
                13、 市委台办 62.36 23.53 6.00 4.17 2.04 0.80 2.82 23  
                14、 市直机关工委 160.55 59.72 19.50 28.11 5.51 3.90 6.81 37  
                15、 市委610办 69.57 32.59 7.00 4.26 3.18 0.99 3.55 18  
                16、 市信访局 101.64 33.39 8.00 19.17 2.38 2.41 3.29 33  
                17、 市委老干部局 525.10 162.35 37.95 90.03 17.14 12.86 16.97 175.00 12.80
                  局机关 142.08 34.86 11.00 40.79 3.03 6.22 4.18 42  
                  市老干部小车队 139.12 45.29 11.20 13.37 3.67 2.01 5.08 55 3.5
                  市休干所 97.62 38.48 8.05 14.75 7.69 1.95 3.90 20 2.8
                  市老干部活动中心 146.28 43.72 7.70 21.12 2.75 2.68 3.81 58 6.5
                18、 市委机要局 86.93 31.81 9.00 0.04 2.77 0.49 3.82 39  
                19、 市委保密办 77.97 30.50 7.00 4.31 2.91 0.95 3.30 29  
                20、 市委总机室 53.49 23.27 9.50 2.77 6.51 0.65 2.79 8  
                21、 市委党校 618.69 131.19 72.15 204.35 21.49 17.77 15.74 72 84.0
                22、 市委党史办 93.91 26.93 8.00 19.40 2.86 2.49 3.23 31  
                23、 市接待办 109.67 43.61 11.50 23.93 5.11 3.01 4.51 18  
                24、 市档案局 243.25 79.14 24.50 47.18 8.20 6.09 9.14 69  
                25、 咸宁日报社 464.96 249.25 26.00 56.14 20.78 7.69 13.10 92  
                26、 市发改委 402.51 165.69 49.00 64.34 18.91 9.05 19.52 76  
                27、 市区划办 34.72 13.23 3.85 10.59 1.15 1.31 1.59 3  
                28、 市经信委 314.23 111.45 34.00 86.71 15.14 11.92 13.01 42  
                29、 市教育局 7894.88 2671.67 323.25 688.33 495.06 46.05 237.73 67.00 3365.79
                  局机关 371.08 129.82 35.00 89.12 12.59 12.83 15.22 53 23.5
                  市教研室 205.32 99.83 12.00 45.93 29.96 3.62 11.98 2  
                  市教育装备办 66.05 36.25 4.50 7.49 10.87 0.59 4.35 2  
                  市招生考试院 356.82 49.78 5.00 8.01 14.94 0.62 5.97 10 262.5
                  市校产办 34.79 16.66 2.75 7.44 5.00 0.94 2.00    
                  鄂南高级中学 3781.46 1292.75 118.00 178.48 107.72 11.89 72.62   2000.0
                  市温泉中学 1555.05 557.06 76.25 192.43 167.11 15.56 66.85   479.8
                  市实验小学 1524.31 489.52 69.75 159.43 146.87   58.74   600.0
                30、 市科技局 229.18 75.17 25.00 91.93 8.83 15.03 9.02   4.2
                31、 市民族宗教局 117.51 41.78 10.00 17.91 4.07 2.46 4.29 37  
                32、 市公安局 18092.88 1961.11 1409.30 381.63 180.98 68.63 235.33   13855.90
                  局机关 13639.86 1246.42 916.60 266.45 112.63 46.29 149.57   10901.9
                  市交警支队 2806.64 294.97 198.90 68.53 27.52 11.32 35.40   2170.0
                  市交警一大队 210.34 99.77 70.20 10.19 8.71 2.50 11.97   7.0
                  市交警二大队 773.15 173.83 124.80 4.27 19.40 2.99 20.86   427.0
                  市交警三大队 662.89 146.12 98.80 32.19 12.72 5.53 17.53   350.0
                33、 温泉公安分局 1397.79 523.00 349.70 63.90 40.54 14.19 62.76   343.7
                34、 市民政局 525.91 192.78 51.10 107.59 31.71 14.60 23.13 98.00 7.00
                  局机关 382.35 137.60 40.00 84.62 17.28 12.34 16.51 67 7.0
                  市福利院 85.77 32.93 5.50 21.83 9.88 1.68 3.95 10  
                  市军休所 57.79 22.25 5.60 1.14 4.55 0.58 2.67 21  
                35、 市司法局 639.14 242.85 158.60 73.99 21.72 12.84 29.14 37 63.0
                36 市劳教所 289.62 159.78 92.30 6.82 12.53 2.62 15.57    
                37、 市财政局 1275.21 533.72 157.00 152.41 49.02 30.57 58.89 155.00 138.60
                  局机关 945.70 337.96 91.00 148.80 32.05 26.89 35.40 135 138.6
                  市非税收入管理局(稽查大队) 168.13 106.32 34.50 3.19 9.22 2.14 12.76    
                  市农开办 34.29 22.23 7.00 0.08 1.92 0.39 2.67    
                  市财政监督局 53.62 34.71 11.00 0.14 3.00 0.61 4.16    
                  市采购中心 23.90 15.39 5.00 0.06 1.34 0.26 1.85    
                  市国库集中收付中心 35.53 8.95 4.50 0.08 0.78 0.15 1.07 20  
                  市注册会计师管理中心 14.04 8.16 4.00 0.06 0.71 0.13 0.98    
                38、 市人社局 1104.95 503.21 122.35 147.03 55.65 26.64 56.07 89.00 105.00
                  局机关 713.47 273.02 76.50 111.41 32.35 20.15 32.04 63 105.0
                  市医保局 104.24 66.82 11.55 0.27 8.76 0.98 5.86 10  
                  市劳动就业局 103.82 60.33 13.65 12.73 4.67 2.20 7.24 3  
                  市养老保险局 95.85 46.16 10.15 22.46 5.93 2.61 5.54 3  
                  市社保基金稽核局 87.57 56.88 10.50 0.16 3.94 0.70 5.39 10  
                39、 市国土局 1449.94 740.89 137.53 172.10 149.35 27.03 84.84   138.20
                  局机关 229.97 103.43 28.00 66.74 10.73 8.66 12.41    
                  市国土城区分局 788.07 429.43 100.10 104.71 85.00 17.30 51.53    
                  市土地交易中心 53.43 30.32 5.00 0.07 9.10   3.64   5.3
                  市地热站 117.93 20.96   0.06 2.10   2.51   92.3
                  市土地勘测规划院 167.95 100.92   0.37 30.27 0.71 9.08   26.6
                  市国土执法监察支队 44.28 21.60 3.75 0.10 1.88 0.36 2.59   14.0
                  土地收购储备中心 48.31 34.23 0.68 0.05 10.27   3.08    
                40、 市环保局 1309.51 283.47 43.75 16.45 24.61 4.25 23.98 24.00 889.00
                  局机关 684.26 98.87 22.50 3.71 8.05 1.99 11.14 20 518.0
                  市环境监察支队 251.94 77.68 17.50 3.28 12.65 1.51 9.32 4 126.0
                  市环境监测站 373.31 106.92 3.75 9.46 3.91 0.75 3.52   245.0
                41、 市住建委 1741.19 1138.71 172.00 176.20 159.63 33.30 61.35    
                  委机关 350.30 155.33 40.50 105.15 17.12 14.64 17.56    
                  市房产局 182.09 124.32 13.65 31.88 10.15 2.09      
                  市园林处 94.67 59.30 8.25 0.64 17.78 3.36 5.34    
                  市建工处 218.74 165.26 6.30 4.39 30.03 2.21 10.55    
                  市城建档案馆 24.43 18.38 2.50 0.07 1.83   1.65    
                  咸安区园林局 61.41 42.32 4.25 2.13 8.65 0.60 3.46    
                  咸安区园林处 187.93 109.02 27.00 0.96 32.70 8.44 9.81    
                  咸安区房产局 315.59 256.04 34.25 21.04 4.26        
                  市园林局 62.27 40.42 9.80 3.43 3.51 0.26 4.85    
                  市装饰办 25.77 16.28 2.50 0.07 4.87 0.59 1.46    
                  市城市排水管理处 101.57 77.91 11.00 6.17 6.49        
                  市政建设处 116.42 74.13 12.00 0.27 22.24 1.11 6.67    
                42、 市交通运输局 1677.94 861.41 148.00 156.52 199.64 45.09 84.58   182.70
                  局机关 284.92 117.79 34.00 90.04 11.30 12.76 14.13   4.9
                  市物流发展局 179.43 99.14 16.25   29.74   11.90   22.4
                  市道路运输处 211.49 113.08 16.75 0.32 33.93 3.04 13.57   30.8
                  市公路局 450.30 199.75 32.75 41.00 59.93 22.90 23.97   70.0
                  市港航局 221.98 156.54 21.75 24.53 12.21 5.55     1.4
                  市城市客运处 329.82 175.11 26.50 0.63 52.53 0.84 21.01   53.2
                43、 市交通幼儿园 761.05 173.78 22.25 1.12 14.49 3.49 13.03 32 500.9
                44、 市水务局 765.94 324.89 87.60 169.31 42.42 29.10 38.62 39 35.0
                  局机关 457.70 172.21 50.50 143.88 17.74 20.71 20.66 32  
                  市堤防局 199.28 113.99 26.60 15.60 18.28 6.49 13.32 5  
                  市水政监察支队 108.96 38.69 10.50 9.83 6.40 1.90 4.64 2 35.0
                45、 市农业局 1963.99 1039.53 204.10 339.87 106.12 74.18 85.09 114.00 1.10
                  局机关 425.73 145.81 38.00 155.46 20.03 20.93 17.50 28  
                  市植保站 59.91 32.53 4.75 0.11 9.77 0.85 3.90 8  
                  市土肥站 38.74 18.21 4.25 0.08 5.46 1.56 2.18 7  
                  市环保站 33.56 23.70 4.90 0.07 2.05   2.84    
                  市种子管理局 52.06 24.18 7.00 3.41 4.59 1.98 2.90 8  
                  市种子储备中心 48.97 37.30 3.75 0.11 3.11 0.97 3.73    
                  市原种场 328.87 256.37 17.75 0.22 21.37 13.93 19.23    
                  市农机局 197.97 57.40 20.00 80.43 7.85 12.40 6.89 13  
                  市农机安全监理所 35.62 19.06 4.55 0.12 2.86   1.93 6 1.1
                  市畜牧兽医局 128.95 40.67 10.85 45.56 4.86 6.13 4.88 16  
                  市种畜场 149.81 111.13 20.25 0.07 5.99 4.68 7.69    
                  市动物疾控中心 45.72 20.54 4.90 0.02 6.17 1.63 2.46 10  
                  市种鸡场 13.02 5.80 3.25   1.74 1.71 0.52    
                  市动监所 53.48 23.54 5.60 8.75 4.14 1.99 2.46 7  
                  市特产局 136.72 49.86 13.30 45.03 6.13 5.42 5.98 11  
                  市蚕种场 214.86 173.43 41.00 0.43          
                46、 市农科院 375.11 210.58 41.25 1.83 63.18 12.00 25.27 21.00  
                47、 市水产局 591.07 229.16 67.50 118.27 40.76 16.60 26.78 92.00  
                  局机关 236.16 74.77 36.50 70.06 6.48 11.38 8.97 28  
                  水产技术推广中心 88.52 43.07 7.00 0.11 12.93 0.24 5.17 20  
                  市渔政处 125.30 54.01 12.25 22.02 4.16 3.10 5.76 24  
                  市西凉湖管理局 141.09 57.31 11.75 26.08 17.19 1.88 6.88 20  
                48、 市商务局 577.84 199.45 58.95 184.20 22.49 26.45 21.90 49.00 15.40
                  局机关 552.64 182.48 51.00 184.20 22.21 26.45 21.90 49 15.4
                  市食品公司 25.20 16.97 7.95   0.28        
                49、 市文体新局 1200.79 442.77 94.50 173.82 104.93 20.46 51.71 279.00 33.60
                  局机关 438.53 139.87 44.50 130.32 15.86 16.92 16.06 75  
                  市群艺馆 108.71 56.73 8.50 8.94 17.03 0.70 6.81 10  
                  市歌舞剧团 218.85 40.38 6.00 5.11 12.11 0.40 4.85 150  
                  市艺研所 47.17 19.37 3.00 8.95 5.81 0.71 2.33 7  
                  市图书馆 71.89 33.45 5.50 9.18 10.03 0.71 4.02 9  
                  市体育中心 55.05 27.77 5.25 3.13 8.33 0.24 3.33 7  
                  市博物馆 106.12 56.98 9.50 4.90 15.30 0.32 6.12 13  
                  市游泳基地 42.89 27.18 4.00 0.09 8.15 0.21 3.26    
                  市文化市场综合执法支队 111.58 41.04 8.25 3.20 12.31 0.25 4.93 8 33.6
                50、 市卫生局 7159.62 4309.64 557.70 1203.09 437.46 120.54 321.59 85.00 124.60
                  局机关 378.79 119.27 33.50 116.48 12.16 20.07 14.31 63  
                  市中心医院 3975.01 2534.44 349.75 625.72 211.20 63.82 190.08    
                  市中医医院 1130.98 833.04 53.75 126.37 69.42 8.10 40.30    
                  市卫生监督局 157.18 67.48 14.70 25.80 9.43 2.03 7.74 9 21.0
                  市疾控中心 491.54 233.53 35.50 101.88 69.17 8.30 27.66 5 10.5
                  市结防所 226.97 136.72 17.50 47.39 11.39 3.72 10.25    
                  市妇幼保健院 215.77 112.42 17.00 63.26 9.37 5.29 8.43    
                  市中心血站 263.88 164.34 18.00 51.48 13.70 4.03 12.33    
                  市卫生服务中心 263.71 74.94 13.00 44.43 21.59 5.18 6.47 5 93.1
                  市紧急救援中心 55.79 33.46 5.00 0.28 10.03   4.02 3  
                51、 市人口计生委 298.61 161.92 35.75 54.69 14.54 6.88 15.73   9.10
                  委机关 200.05 90.08 26.50 48.80 8.68 6.44 10.45   9.1
                  市计生服务站 47.45 34.58 4.25 3.03 2.82 0.23 2.54    
                  市计生药具站 51.11 37.26 5.00 2.86 3.04 0.21 2.74    
                52、 市审计局 496.95 222.62 63.50 89.43 24.92 12.77 26.71 57  
                53、 市统计局 329.38 119.85 35.50 40.12 11.60 9.01 13.30 100  
                54、 市林业局 1774.16 792.14 200.64 151.50 127.50 47.98 80.50 166.00 207.90
                  局机关 444.49 155.77 46.00 135.56 16.55 20.92 18.69 51  
                  市林业机耕站 49.85 26.37 9.25 5.70 2.20 4.35 1.98    
                  市林业服务中心 66.71 16.20 3.00 0.13 1.64 0.23 1.41   44.1
                  市潜山公园派出所 61.32 29.45 23.00 0.11 4.85 0.38 3.53    
                  市林场处 107.27 49.35 7.00 0.18 14.80 1.42 5.92 9 19.6
                  市林科所 192.80 103.31 19.50 2.55 30.99 6.05 12.40 18  
                  市林业规划院 132.61 94.90 15.00 0.30 7.91 2.38 7.12 5  
                  市潜山林场 162.97 102.72 26.00 2.37 8.57 8.61 7.70 7  
                  市林木种苗站 102.37 73.09 12.00 0.25 6.09 1.46 5.48 4  
                  市森林检疫站 115.08 50.49 7.50 4.18 15.14 0.81 6.06 12 18.9
                  市林业稽查队 166.28 21.70 3.50 0.05 6.52 0.26 1.95 7 125.3
                  市潜山森林公园 101.19 29.38 5.89 0.09 8.81 0.49 3.53 53  
                  市森林公安局 71.22 39.41 23.00 0.03 3.43 0.62 4.73    
                55、 市旅游局 194.03 96.93 27.50 6.07 15.00 1.90 11.63 35.00  
                  局机关 154.11 71.70 23.50 5.98 7.43 1.90 8.60 35  
                  市旅游质量监督管理所 39.92 25.23 4.00 0.09 7.57   3.03    
                56、 市澄水洞宾馆 188.72